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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1012209
Contract reference
DGII-2025-00281
Contract description:
Servicio de Reemplazo de Módulos de Control Para Las Plantas de Emergencia de La Adm. Local Máximo Gómez y Planta Móvil Ubicada en La Adm. Local San Francisco de Macorís de La DGII
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/09/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2025-0085
Request Title
Servicio de Reemplazo de Módulos de Control Para Las Plantas de Emergencia de La Adm. Local Máximo Gómez y Planta Móvil Ubicada en La Adm. Local San Francisco de Macorís de La DGII
Description
Servicio de Reemplazo de Módulos de Control Para Las Plantas de Emergencia de La Adm. Local Máximo Gómez y Planta Móvil Ubicada en La Adm. Local San Francisco de Macorís de La DGII.
Business Operation
Gerencia de Apoyo Logístico
Reply Reference
Electrom, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
262,039.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2120116 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
222,067.03
0.00
39,972.07
0.00
248,000.00
262,039.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
1
UD
248,000
222,067.03
222,067.03
0.00
18
39,972.07
0.00
248,000.00
262,039.10
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2025_3_07 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMTER.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMTER.pdf
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NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
NOTIFICACION DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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PEDIDO DE SERVICIOS.pdf
PEDIDO DE SERVICIOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
262,039.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
262,039.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
262,039.10
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CD-2025-0279
1
262,039.10
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMTER.pdf