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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007812
Contract reference
MIDEREC-2025-00239
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HERMANA MIRABAL, DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-DAF-CD-2025-0126
Request Title
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HERMANA MIRABAL, DIRIGIDO A MIPYMES
Description
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HERMANA MIRABAL, DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL_
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
141,635.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.2119525 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
120,030.00
0.00
0.00
21,605.40
141,635.40
141,635.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121602 - Breakers de ci
(...)
39121602 - Breakers de circuito magnético
2.3.9.6.01
ECB Ind. ABB 320/3A, 208V, En Caja Nemal (PIES)
1
UD
76,700
65,000
65,000.00
0.00
0.00
18
11,700.00
76,700.00
76,700.00
2
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
Alambre AWG ST #3/0 THWN ó THHN (Negro) (PIES)
100
UD
354
300
30,000.00
0.00
0.00
18
5,400.00
35,400.00
35,400.00
3
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Tubería LT Metalica de 3"
20
UD
472
400
8,000.00
0.00
0.00
18
1,440.00
9,440.00
9,440.00
4
39121434 - Conectores de
(...)
39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt)
2.3.9.6.01
Conector Recto LT 03" Metalico
2
UD
767
650
1,300.00
0.00
0.00
18
234.00
1,534.00
1,534.00
5
31161710 - Tuercas de exp
(...)
31161710 - Tuercas de expansión
2.3.6.3.06
Tuerca Bushing Plastica 3"
2
UD
106.2
90
180.00
0.00
0.00
18
32.40
212.40
212.40
6
42152711 - Tornillos de e
(...)
42152711 - Tornillos de expansión para ortodoncia
2.3.9.3.01
Expansiones HIL TI 5/16 x 1-1/2"
8
UD
59
50
400.00
0.00
0.00
18
72.00
472.00
472.00
7
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
Cruceta Galvanizada de 3 x 3 x 8'
4
UD
2,714
2,300
9,200.00
0.00
0.00
18
1,656.00
10,856.00
10,856.00
8
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
Flejes Galvanizados de 28" x 11/16 (AM)
8
UD
371.7
315
2,520.00
0.00
0.00
18
453.60
2,973.60
2,973.60
9
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillo Maquina cabeza cuadrada 5/8 x 12"
8
UD
212.4
180
1,440.00
0.00
0.00
18
259.20
1,699.20
1,699.20
10
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
Tornillo de maquina cabeza cuadrada de 3/8 x 2"
8
UD
94.4
80
640.00
0.00
0.00
18
115.20
755.20
755.20
11
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Tape (plastico)
3
UD
531
450
1,350.00
0.00
0.00
18
243.00
1,593.00
1,593.00
Attestation Documents
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Description
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,635.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
2,666.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
20,296.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
472.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,593.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
116,607.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
239
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HERMANA MIRABAL, DIRIGIDO A MIPYMES
141,635.40
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756220952750tyZlE
1
141,635.40
DOP
Vencido
Link