1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1010786   Contract reference CPADB-2025-00128   Contract description: Adquisición De Alimentos Y Bebidas De Consumo Institucional 3erTrimestre Año 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CPADB-DAF-CD-2025-0067   Request Title Adquisición De Alimentos Y Bebidas De Consumo Institucional 3erTrimestre Año 2025   Description Adquisición De Alimentos Y Bebidas De Consumo Institucional 3erTrimestre Año 2025   Business Operation Prensa y Comunicaciones   Reply Reference Grupo Koya, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 246,638.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2119817 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 217,726.70 0.00 28,911.39 0.00 247,872.00 246,638.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua en botella plástica 16 oz fardo 20/1 200 UD 218 216 43,200.00 0.00 0 0.00 0.00 43,600.00 43,200.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA MINERAL 17 OZ 18/1 16 UD 780 776 12,416.00 0.00 0 0.00 0.00 12,480.00 12,416.00         3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 5LB 25 PAQ 240 203 5,075.00 0.00 16 812.00 0.00 6,000.00 5,887.00         4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5LB 48 PAQ 205 174 8,352.00 0.00 16 1,336.32 0.00 9,840.00 9,688.32         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 2LB 50 UD 596 503 25,150.00 0.00 18 4,527.00 0.00 29,800.00 29,677.00         6 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETA DE QUESO 34 GR. 12/1 41 PAQ 268 225.9 9,261.90 0.00 18 1,667.14 0.00 10,988.00 10,929.04         7 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETA DE SODA 33.5GR CAJA 20/1 46 PAQ 196 165.8 7,626.80 0.00 18 1,372.82 0.00 9,016.00 8,999.62         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETA SALADA 21.6 GR. 12/1 46 PAQ 88 74 3,404.00 0.00 18 612.72 0.00 4,048.00 4,016.72         9 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS DE MANZANA DE 10 OZ EN BOTELLA DE CRISTAL 24/1 20 CAJ 2,345 1,983 39,660.00 0.00 18 7,138.80 0.00 46,900.00 46,798.80         10 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS EN LATA 330 ML SABORES VARIADOS. CAJA 24/1 20 CAJ 1,162 983.8 19,676.00 0.00 18 3,541.68 0.00 23,240.00 23,217.68         11 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS NARANJA EN LATA 330 ML CAJA 24/1 20 CAJ 1,620 1,372 27,440.00 0.00 18 4,939.20 0.00 32,400.00 32,379.20         12 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té Caliente Paquete 25/1 10 PAQ 326 274.5 2,745.00 0.00 18 494.10 0.00 3,260.00 3,239.10         13 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te Frio 5lb 20 UD 815 686 13,720.00 0.00 18 2,469.60 0.00 16,300.00 16,189.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE LISTA.pdf ACTA SIMPLE LISTA.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,638.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 246,638.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Adquisición De Alimentos Y Bebidas De Consumo Institucional 3erTrimestre Año 2025 246,638.09  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755882993337JGC86 1 246,638.09  DOP Vencido Link