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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1006298
Contract reference
SRSO-2025-00237
Contract description:
ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES Y JABONES LÍQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO, CPNA Y DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/08/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0054
Request Title
ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES Y JABONES LÍQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO, CPNA Y DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES Y JABONES LÍQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO, CPNA Y DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. (COMPRAS VERDES).”
Business Operation
ALMACEN DE SUMINISTROS
Reply Reference
SRSO-DAF-CM-2025-0054 ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
291,519 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2120209 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
247,050.00
0.00
44,469.00
0.00
270,000.00
291,519.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro, Galón (ver especificaciones técnicas)
1,500
GAL
180
164.7
247,050.00
0.00
18
44,469.00
0.00
270,000.00
291,519.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE READJUDICACION COMPLETA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2025_1_48 p.m..Pdf
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CERT CUOTA COMPROMISO PEREZ LUCIANO.pdf
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ORDEN NO SRSO-2025-00237 PEREZ LUCIANO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
227,480.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
227,480.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES Y JABONES LÍQUIDOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE ÁREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNÓSTICO, CPNA Y DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.
227,480.40
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-SRSO-CC-08-23
1
227,480.40
DOP
Vencido
CERT CUOTA COMPROMISO SOLUCORP.pdf