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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1010868 
Contract referencePROCURADURIA-2025-00331 
Contract description:Adquisición de materiales de redes según req.025-3508 
Goods 
Contract Start:
03/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0047 
Adquisición de materiales de redes segun req.025-3508 
Adquisición de materiales de redes según req.025-3508 
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 
PROCURADURIA-DAF-CD-2025-0047 
GoodsDominicana 
44,432.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. JIMENEZ MOYA 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2119045 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,654.300.006,777.770.0060,000.0044,432.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43202105 - Gabinetes para(...)
2.6.1.1.01GABINETE 24U1UD12,50014,82514,825.000.00182,668.500.0012,500.0017,493.50
    
2
43222819 - Paneles de con(...)
2.6.1.3.01BANDEJA PARA RACK 1U10UD6907057,050.000.00181,269.000.006,900.008,319.00
    
3
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITO DE 1"300UD30.2575.000.001813.500.00900.0088.50
    
4
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02TARUGO MAMEY150UD41.24186.000.001833.480.00600.00219.48
    
5
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02TARUGOS AZULES150UD30.6496.000.001817.280.00450.00113.28
    
6
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02TARUGOS DE PLOMO 3X5/8200UD3016.953,390.000.0018610.200.006,000.004,000.20
    
7
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02ROLLOS DE CONDUFLEX DE 1 PULGADA10UD5755.2352.300.00189.410.005,750.0061.71
    
8
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02ROLLOS DE CONDUFLEX DE 3/410UD450440.000.00187.200.004,500.0047.20
    
9
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01CAJA DE SUPERFICIE PLÁSTICA 2X4200UD6531.26,240.000.00181,123.200.0013,000.007,363.20
    
10
39121308 - Cajas de toma (...)
2.3.9.6.01CONECTORES BX DE 3/4200UD4728.55,700.000.00181,026.000.009,400.006,726.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
44,432.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.018,319.00  DOP----View
2.3.6.3.0688.50  DOP----View
2.3.9.8.024,441.87  DOP----View
2.3.9.6.0114,089.20  DOP----View
2.6.1.1.0117,493.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de redes segun req.025-350844,432.07  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.6.1.3.01144,432.07  DOP