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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1006976 
Contract referencePOLITUR-2025-00086 
Contract description:Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central. 
Goods 
Contract Start:
25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
POLITUR-DAF-CM-2025-0016 
SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA. 
SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA,-PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL.  
ENCARGADO DE SUMINISTRO 
Materiales de Limpieza_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
54,728.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2119405 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,380.000.008,348.400.0046,380.0054,728.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01ALFOMBRAS PARA PUERTAS, 30 X 1720UD98098019,600.000.00183,528.000.0019,600.0023,128.00
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO COLOR GRIS100UD30303,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO (CAJAS 6/1)35CAJ66066023,100.000.00184,158.000.0023,100.0027,258.00
    
20
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA PARA COCINA20UD3434680.000.0018122.400.00680.00802.40
 
DocumentDocument Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
299,506.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01223,728.00  DOP----View
2.3.2.2.011,510.40  DOP----View
2.3.7.2.9946,680.00  DOP----View
2.3.9.9.0527,588.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.299,506.80  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755724928273REQJu1299,506.80  DOPLink