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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1006974 
Contract referencePOLITUR-2025-00084 
Contract description:Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central. 
Goods 
Contract Start:
25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
POLITUR-DAF-CM-2025-0016 
SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA. 
SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA,-PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL.  
ENCARGADO DE SUMINISTRO 
POLITUR-DAF-CM-2025-0016 SOLICITUD COMRA DE PRODUC 
GoodsDominicana 
148,444.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2119402 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
125,800.500.0022,644.090.00133,425.00148,444.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO GRUESO COLOR GRIS200UD3022.954,590.000.0018826.200.006,000.005,416.20
    
8
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (FUNDAS 3X10 SACO DE 30LBS.)30UD1,3951,195.635,868.000.00186,456.240.0041,850.0042,324.24
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO 50UD198.1170.578,528.500.00181,535.130.009,905.0010,063.63
    
15
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE MANCHAS PARA PISOS Y LOSETAS (CAJAS 6/1)30CAJ1,2391,951.258,536.000.001810,536.480.0037,170.0069,072.48
    
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIÉNICO (PAQUETES 48/1)20UD1,925913.918,278.000.00183,290.040.0038,500.0021,568.04
 
DocumentDocument Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
299,506.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01223,728.00  DOP----View
2.3.2.2.011,510.40  DOP----View
2.3.7.2.9946,680.00  DOP----View
2.3.9.9.0527,588.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.299,506.80  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755724928273REQJu1299,506.80  DOPLink