1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1006972   Contract reference POLITUR-2025-00083   Contract description: Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLITUR-DAF-CM-2025-0016   Request Title SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA.   Description SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA,-PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL.   Business Operation ENCARGADO DE SUMINISTRO   Reply Reference POLITUR-DAF-CM-2025-0016_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 299,506.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2119304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 258,510.00 0.00 40,996.80 0.00 381,335.00 299,506.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (CAJAS 12/1) 20 CAJ 3,400 1,380 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 68,000.00 32,568.00         5 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE (CAJAS 6/1) 25 CAJ 1,015 1,175 29,375.00 0.00 18 5,287.50 0.00 25,375.00 34,662.50         9 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 30 UD 1,677 2,890 86,700.00 0.00 18 15,606.00 0.00 50,310.00 102,306.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE JABOM LIQUIDO 30 UD 1,593 960 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 47,790.00 33,984.00         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS PLÁSTICAS DE 55GLS. (PAQUETES 100/1) 70 UD 800 334 23,380.00 0.00 18 4,208.40 0.00 56,000.00 27,588.40         13 42281601 - Soluciones de (...)42281601 - Soluciones de decontaminación 2.3.7.2.99 GEL ANTIBACTERIAL (CAJAS 6/1) 5 CAJ 8,270 2,700 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 41,350.00 15,930.00         14 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 INSECTICIDA EN SPRAY (CAJAS 12/1) 15 CAJ 2,855 2,050 30,750.00 0.00 0 0.00 0.00 42,825.00 30,750.00         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA COLOR VARIADO (PAQUETES 36/1) 5 UD 2,315 1,115 5,575.00 0.00 18 1,003.50 0.00 11,575.00 6,578.50         19 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DESINFECTANTE 35 UD 1,050 330 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 36,750.00 13,629.00         20 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA PARA COCINA 40 UD 34 32 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 1,360.00 1,510.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/8/2025_4_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 299,506.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 223,728.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 1,510.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 46,680.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 27,588.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central. 299,506.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755724928273REQJu 1 299,506.80  DOP Vencido Link