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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008337
Contract reference
INEFI-2025-00262
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA Y SALCEDO), EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INEFI-CCC-CP-2025-0030
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA Y SALCEDO), EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA SEDE Y SUBSEDES DE XI JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES SAN FRANCISCO 2025 (SAN FRANCISCO, LA VEGA Y SALCEDO), EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Técnica_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,975,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2119178 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,521,186.44
0.00
0.00
453,813.56
3,500,000.00
2,975,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
70111712 - Servicios de f
(...)
70111712 - Servicios de fumigación de parques o jardines
2.2.8.5.01
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA SEDE Y SUBSEDES (SAN FRANCISCO, LA VEGA Y SALCEDO). INCLUYE: 1.INSPECCION DE LAS INSTALACIONES. 2.MEDIDAS NO QUIMICAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS. 3.MEDIDAS QUIMICAS PARA EL MANEJO DE PLAGAS. 4.MONITOREO. 5.EQUIPOS DE CONTROL DE PLAGAS POR BRIGADAS. 6.EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN CADA BRIGADA.
1
UD
3,500,000
2,521,186.44
2,521,186.44
0.00
0.00
18
453,813.56
3,500,000.00
2,975,000.00
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
3,500,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1751551323412pXGNy
9
2,975,000.00
DOP
Vencido
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