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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008915
Contract reference
CNF-2025-00016
Contract description:
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/09/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNF-DAF-CD-2025-0015
Request Title
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE
Description
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA UN ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA SER UTILIZADOS ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y EMAS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION Y EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS QUE UTILIZA A ESTA INSTITUCION EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE EJECUTAN EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA ZONA FRONTERIZAS.
Business Operation
Dirección del Consejo Nacional de Fronteras
Reply Reference
oferta 1_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
224,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av Independencia No. 752 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2118939 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
224,000.00
0.00
0.00
0.00
224,000.00
224,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CON LA DENOMINACION DE 200
100
UD
200
200
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE 300
100
UD
300
300
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE 500
100
UD
500
500
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
4
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE DE LA DENOMINACION DE 1000
124
UD
1,000
1,000
124,000.00
0.00
0.00
0.00
124,000.00
124,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
acta de adjudicacion de combustible 8.pdf
acta de adjudicacion de combustible 8.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/8/2025_1_43 p.m..Pdf
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orden combustible nuevo.pdf
orden combustible nuevo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
224,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
224,000.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755716085174FGXRW
1
224,000.00
DOP
Vencido
Link