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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008923   Contract reference ITSC-2025-00243   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR MUEBLES DE LA CAFETERÍA Y REMOZAMIENTO Y /O READECUACIÓN DE LOS TALLERES Y LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DEL (ITSC), DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ITSC-DAF-CD-2025-0087   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR MUEBLES DE LA CAFETERÍA Y REMOZAMIENTO Y /O READECUACIÓN DE LOS TALLERES Y LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DEL (ITSC), DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR MUEBLES DE LA CAFETERÍA Y REMOZAMIENTO Y /O READECUACIÓN DE LOS TALLERES Y LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DEL (ITSC), DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES PARA RECONSTRUIR MUEBLES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 147,039.98 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2119129 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,610.15 0.00 22,429.83 0.00 147,041.26 147,039.98         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121436 - Electrodos 2.3.9.6.01 Soldadura universal E-6013, 1/8 SG001 10 LB 119.99 101.69 1,016.90 0.00 18 183.04 0.00 1,199.90 1,199.94         2 39121436 - Electrodos 2.3.9.6.01 Soldadura universal E-6013, 3/32 SG002 10 LB 126.4 107.13 1,071.25 0.00 18 192.83 0.00 1,264.00 1,264.08         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3'' 6 UD 60 50.85 305.10 0.00 18 54.92 0.00 360.00 360.02         4 30102204 - Placa de acero 2.3.6.3.06 Tola 1/8 corrugada 4x8x1/8 PL068 2 UD 6,089.99 5,161.01 10,322.02 0.00 18 1,857.96 0.00 12,179.98 12,179.98         5 31162301 - Perfiles de mo(...)31162301 - Perfiles de montaje 2.3.6.3.06 Perfil Galvanizado 2 x 1, 1.2 mm, PF 029 40 UD 805 682.2 27,288.00 0.00 18 4,911.84 0.00 32,200.00 32,199.84         6 31241501 - Lentes 2.3.9.8.02 Lentes transparentes 14301 2 UD 153.52 130.1 260.20 0.00 18 46.84 0.00 307.04 307.04         7 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de pulir 4-1/2 4 UD 179.11 151.78 607.12 0.00 18 109.28 0.00 716.44 716.40         8 23121501 - Maquinaria par(...)23121501 - Maquinaria para bordados 2.6.5.2.01 Pintura esmalte blanco 00, contractor O 5 GAL 1,344 1,138.98 5,694.90 0.00 18 1,025.08 0.00 6,720.00 6,719.98         9 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte 4-1/2 12 UD 47.2 40 480.00 0.00 18 86.40 0.00 566.40 566.40         10 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 Tornillo Carruaje 3/8 x 2, 27003110 260 UD 13.99 11.86 3,083.60 0.00 18 555.05 0.00 3,637.40 3,638.65         11 23101512 - Sierras mecáni(...)23101512 - Sierras mecánicas 2.6.5.7.01 Sierra cortadora 2300W, D28730B3 1 UD 17,675 14,978.64 14,978.64 0.00 18 2,696.16 0.00 17,675.00 17,674.80         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura oxi-rojo 2 GAL 780 661.01 1,322.02 0.00 18 237.96 0.00 1,560.00 1,559.98         13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura gris perla 56, Mantenimiento. 5 GAL 1,344 1,138.98 5,694.90 0.00 18 1,025.08 0.00 6,720.00 6,719.98         14 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente doble, Mamey COD-46105 150 UD 75.59 64.06 9,609.00 0.00 18 1,729.62 0.00 11,338.50 11,338.62         15 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Tapa tomacorriente, Mamey T46409 150 UD 9.1 7.71 1,156.50 0.00 18 208.17 0.00 1,365.00 1,364.67         16 39121203 - Conductos eléc(...)39121203 - Conductos eléctricos 2.3.9.9.04 Tuberia Liquid Tight PVC/Metal 374 400 FT 77 65.25 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 30,800.00 30,798.00         17 26101731 - Brazos oscilan(...)26101731 - Brazos oscilantes 2.3.9.8.01 Brazo hidráulico de Puerta, Plata 512 5 UD 3,186 2,700 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         18 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorriente 220V. 10 UD 250.16 212 2,120.00 0.00 18 381.60 0.00 2,501.60 2,501.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/8/2025_5_54 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS CK GLOBAL MATERIALES_0001.pdf ORDEN DE COMPRAS CK GLOBAL MATERIALES_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,039.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 8,279.96  DOP ---- View 2.3.9.8.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 48,018.47  DOP ---- View 2.3.9.8.02 307.04  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,282.80  DOP ---- View 2.3.9.6.01 17,668.91  DOP ---- View 2.3.6.3.04 360.02  DOP ---- View 2.6.5.2.01 6,719.98  DOP ---- View 2.6.5.7.01 17,674.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 30,798.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 147,039.98  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1756393520289fTgmE 1 147,039.98  DOP Vencido Link