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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1005997
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2025-00032
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PUERTAS - VENTANAS - COLCHONES Y ABANICO PARA SER USADO EN EL CUARTO DE OFICIALES Y SALON DE ACTO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2025-0028
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PUERTAS - VENTANAS - COLCHONES Y ABANICO PARA SER USADO EN EL CUARTO DE OFICIALES Y SALON DE ACTO
Description
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS 1 PUERTAS 3 VENTANAS 4 COLCHONES Y 1 ABANICO PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE ACTO Y CUARTO DE OFICIALES PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
VENSUR SRL (OFERTA CORRECTA)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
132,065.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
20/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2119028 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
111,920.00
0.00
20,145.60
0.00
132,065.60
132,065.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE 1 PUERTAS 3 VENTANAS 4 COLCHONES Y 1 ABANICO DE TECHO
1
UD
132,065.6
111,920
111,920.00
0.00
18
20,145.60
0.00
132,065.60
132,065.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
RPE.Pdf
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DGII (1).pdf
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TSS.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/8/2025_4_05 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
132,065.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
132,065.60
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PUERTAS - VENTANAS - COLCHONES Y ABANICO PARA SER USADO EN EL CUARTO DE OFICIALES Y SALON DE ACTO
132,065.60
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755706548945GWfXq
1
132,065.60
DOP
Vencido
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