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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008207
Contract reference
CEMADOJA-2025-00116
Contract description:
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEMADOJA-DAF-CD-2025-0080
Request Title
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO.
Description
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
Reply Reference
COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y PAPEL CENTRICO_E
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
153,015.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2119108 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
129,674.40
0.00
0.00
23,341.39
155,316.00
153,015.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS PAPEL CENTRICO.
720
UD
205.49
175
126,000.00
0.00
0.00
18
22,680.00
147,952.80
148,680.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO
240
UD
30.68
15.31
3,674.40
0.00
0.00
18
661.39
7,363.20
4,335.79
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1756221596225Wd2My.pdf
EG1756221596225Wd2My.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/8/2025_12_17 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
92,606.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
92,606.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
92,606.40
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG175622181736602MNq
1
92,606.40
DOP
Vencido
Link