Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1005869 
Contract referenceHPIC-2025-00185 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
20/08/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPIC-DAF-CM-2025-0050 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T3 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA PARA USARSE EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL. 
Almacen de insumos  
ADQUISICION DE LIMPIEZA 
GoodsDominicana 
263,070.43 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/08/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2119201 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
222,941.040.0040,129.390.00306,000.00263,070.43
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 36X54900PAQ3525.4322,887.000.00184,119.660.0031,500.0027,006.66
    
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 28X35900PAQ3525.4322,887.000.00184,119.660.0031,500.0027,006.66
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 90UD250177.9716,017.300.00182,883.110.0022,500.0018,900.41
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO150UD12088.9913,348.500.00182,402.730.0018,000.0015,751.23
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFACTANTE180UD250144.0725,932.600.00184,667.870.0045,000.0030,600.47
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA90UD250203.3918,305.100.00183,294.920.0022,500.0021,600.02
    
9
52141515 - Compactadores (...)
2.6.1.4.01ZAFACON DE METAL MEDIANO CON PEDESTAL2UD4,5002,245.774,491.540.0018808.480.009,000.005,300.02
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA480UD150118.6556,952.000.001810,251.360.0072,000.0067,203.36
    
12
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO 2,160UD2519.542,120.000.00187,581.600.0054,000.0049,701.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
263,070.43 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0554,013.32  DOP----View
2.3.9.1.0186,852.13  DOP----View
2.6.1.4.015,300.02  DOP----View
2.3.3.2.01116,904.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago 187,690.14  DOPSeptiembre2025
2  pago 287,690.14  DOPOctubre2025
3  pago 387,690.15  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025cm 00501263,070.43  DOP