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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1005820 
Contract referenceHJMRJ-2025-00131 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDADD DE TOMA DE MUESTRA EN EL LABORATORIO DEL HOSPIT Compras por Debajo del Umbral 
Goods 
Contract Start:
20/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HJMRJ-DAF-CD-2025-0111 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDADD DE TOMA DE MUESTRA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDADD DE TOMA DE MUESTRA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES 
LABORATORIO 
ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER USADOS EN LA UNIDA 
GoodsDominicana 
179,813.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2118267 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
167,169.230.000.0012,644.28179,813.62179,813.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41104107 - Tubos de recol(...)
2.3.9.3.01TUBOS TAPON ROJO 100/150PAQ1,223.081,223.0861,154.000.000.000.0061,154.0061,154.00
    
2
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03TIRAS DE ORINA 100/110PAQ1,5001,50015,000.000.000.000.0015,000.0015,000.00
    
3
41122601 - Portaobjetos p(...)
2.3.9.3.01CUBRE OBJETO CAJA 22X22 100/115CAJ4,574.773,876.9258,153.800.000.001810,467.6868,621.5568,621.48
    
4
41122601 - Portaobjetos p(...)
2.3.9.3.01PORTA OBJETO ESMERILADOS15CAJ457.47387.695,815.350.000.00181,046.766,862.056,862.11
    
5
41116105 - Reactivos o so(...)
2.3.7.2.03APLICADORES DE MADERA 1000/1 2CAJ1,497.691,269.22,538.400.000.0018456.912,995.382,995.31
    
6
42311506 - Vendas o compr(...)
2.3.9.3.01CURITAS REDONDAS12CAJ367.62311.543,738.480.000.0018672.934,411.444,411.41
    
7
41121502 - Diluidores de (...)
2.6.3.2.01HBSAGHIGHTOP 25/110CAJ2,076.922,076.9220,769.200.000.000.0020,769.2020,769.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
179,813.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0317,995.31  DOP----View
2.3.9.3.01141,049.00  DOP----View
2.6.3.2.0120,769.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO179,813.51  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511179,813.51  DOP