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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1005564
Contract reference
ASDE-2025-00227
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2*11 PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-DAF-CD-2025-0081
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2*11 PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2*11 PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Business Operation
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE ALMACENES Y COMBUSTIBLE
Reply Reference
Grupo Koya, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
248,000.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2118427 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,170.08
0.00
37,830.61
0.00
248,000.00
248,000.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Papel bond 81/2*11 (Alta calidad)
992
UD
250
211.87
210,170.08
0.00
18
37,830.61
0.00
248,000.00
248,000.69
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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No. Orden_ ASDE-2025-00227.pdf
No. Orden_ ASDE-2025-00227.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.69
DOP
Budget Appropriation Value
250,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
248,000.69
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
248,000.69
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
250,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2026
1
1
250,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS CD 2025 0081.pdf