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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1005566
Contract reference	CNNC-2025-00021
Contract description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/08/2025 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	16/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	CNNC-DAF-CD-2025-0015
Request Title	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Description	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Business Operation	Oficina Coordinadora de la CNNC
Reply Reference	CNNC-DAF-CD-2025-0015
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	22,625.79 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/08/2025 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2118643 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,381.85	0.00	3,243.94	0.00	50,818.70	22,625.79

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLÍGRAFOS ROJOS 12/1

DOC

265.00

0.00

375.00

265.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJA DE BOLÍGRAFOS AZUL 12/1

DOC

159.00

0.00

225.00

159.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA AZUL (12/1 )

DOC

129.8

234

936.00

0.00

519.20

936.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO 12//1

DOC

194

121.01

726.06

0.00

130.69

0.00

1,164.00

856.75

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA 40GR

212.4

93.22

932.20

0.00

167.80

0.00

2,124.00

1,100.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS SATINADO BLANCO (8 1/2 X11) 25/1

CAJ

1,003

953.38

1,906.76

0.00

343.22

0.00

2,006.00

2,249.98

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS AMARILLO ( 8 1/2X11) 100/1

CAJ

1,416

189.83

379.66

0.00

68.34

0.00

2,832.00

448.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS PARTITION 8.5 X 11 6 DIVISIONES COLOR LADRILLO

354

122.88

3,686.40

0.00

663.55

0.00

10,620.00

4,349.95

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑOS METÁLICOS NO.33 MM (100/1) CAJITAS

100

11.37

1,137.00

0.00

204.66

0.00

5,300.00

1,341.66

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS BILLETEROS 25MM NEGRO (12/1)

64.9

22.03

550.75

0.00

99.14

0.00

1,622.50

649.89

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PROTECTORES DE HOJAS TRANSPARENTES, 8.5 x11 PRINTEK 100/1

PAQ

290

154.23

3,084.60

0.00

555.23

0.00

5,800.00

3,639.83

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

PAQUETE DE SOBRE PARA CD/DVD DE PAPEL 100/1

PAQ

413

96.61

0.00

17.39

0.00

413.00

114.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA AMARILLO 9X12 ( 500/1)

CAJ

1,416

1,377.11

0.00

247.88

0.00

1,416.00

1,624.99

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA GRANDE DE METAL 20 HOJAS COLOR NEGRO DE OFICINA

330.4

113.13

1,131.30

0.00

203.63

0.00

3,304.00

1,334.93

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA DE RAYA AMARILLA (5*8)

70.8

17.44

174.40

0.00

31.39

0.00

708.00

205.79

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA DE RAYA AMARILLA ( 8 1/2 X 11)

106.2

35.98

359.80

0.00

64.76

0.00

1,062.00

424.56

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA METÁLICO

70.8

16.52

165.20

0.00

29.74

0.00

708.00

194.94

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO ROM

200

53.1

11.57

2,314.00

0.00

416.52

0.00

10,620.00

2,730.52

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_19/8/2025_6_18 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,623.10 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	5,357.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	3,304.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	1,663.80 DOP	----	View
2.3.9.6.01	3,298.10 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago por compra de gastables de oficina y electricos para uso de esta CNNC.	13,623.10 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1755628233993ces0V	1	13,623.10 DOP	Vencido	Link