1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1005577
Contract reference
CNNC-2025-00020
Contract description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2025 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNNC-DAF-CD-2025-0015
Request Title
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Description
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA E INSUMOS ELECTRICOS Y DE COCINA PARA USO DE ESTA OFICINA COORDINADORA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
Business Operation
Oficina Coordinadora de la CNNC
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA CNNC-DAF-CD-2025-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,623.1 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2118441 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,545.00
0.00
2,078.10
0.00
17,907.60
13,623.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
POST -IT VARIOS COLORES ( 3X3) 5/1
20
PAQ
348.1
140
2,800.00
0.00
18
504.00
0.00
6,962.00
3,304.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CLORO GL
5
GAL
141
85
425.00
0.00
18
76.50
0.00
705.00
501.50
27
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MULTIUSO PERFUMADO GL
3
GAL
141
120
360.00
0.00
18
64.80
0.00
423.00
424.80
28
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
25
UD
23.6
25
625.00
0.00
18
112.50
0.00
590.00
737.50
30
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS PARA LA COCINA MULTIUSO MICROFIBRA
10
UD
41.3
32
320.00
0.00
18
57.60
0.00
413.00
377.60
32
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAÑUELOS KLEENEX EN CAJITAS, NO SUELTOS .
10
UD
241.9
141
1,410.00
0.00
18
253.80
0.00
2,419.00
1,663.80
34
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE BLANCO DOBLE
18
UD
177
115
2,070.00
0.00
18
372.60
0.00
3,186.00
2,442.60
35
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DE 1 GOLPE
4
UD
94.4
65
260.00
0.00
18
46.80
0.00
377.60
306.80
36
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
INTERRUPTORES DE 2 GOLPE
3
UD
118
155
465.00
0.00
18
83.70
0.00
354.00
548.70
37
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS HÚMEDAS Y O PAÑITOS HÚMEDOS
10
UD
82.6
149
1,490.00
0.00
18
268.20
0.00
826.00
1,758.20
38
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
SET DE DISPENSADOR AUTOMÁTICO MAS FRAGRANCIA FRESCA, DEBE VENIR EL DISPENSADOR MÁS AROMA .
1
UD
1,652
1,320
1,320.00
0.00
18
237.60
0.00
1,652.00
1,557.60
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/8/2025_6_16 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,623.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
5,357.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,304.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,663.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,298.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por compra de gastables de oficina y electricos para uso de esta CNNC.
13,623.10
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755628233993ces0V
1
13,623.10
DOP
Vencido
Link