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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1016291   Contract reference HOSGEDOPOL-2025-00162   Contract description: ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA-COMEDOR   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CD-2025-0058   Request Title ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA-COMEDOR   Description ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA-COMEDOR   Business Operation Enc. de la Cafeteria/Comedor   Reply Reference ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA CAFETERIA-COMEDO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,559.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 19/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LA CAFETERIA COMEDOR, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA CAFETERIA-COMEDOR, MEDIANTE OFICIO S/NO DE FECHA 26/05/2025, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2118246 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,932.00 0.00 17,627.76 0.00 97,932.00 115,559.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA TIPO CAMARERO 6 UD 950 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         2 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE PLATOS LLANOS 4 UD 2,856 2,856 11,424.00 0.00 18 2,056.32 0.00 11,424.00 13,480.32         3 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS ONDA MEDIANA 3 UD 9,000 9,000 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 27,000.00 31,860.00         4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS PARA TE 3 UD 6,840 6,840 20,520.00 0.00 18 3,693.60 0.00 20,520.00 24,213.60         5 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS PARA CAFÉ C/PLATILLOS 3 UD 2,856 2,856 8,568.00 0.00 18 1,542.24 0.00 8,568.00 10,110.24         6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TAZAS AZUCARERAS 1 UD 3,720 3,720 3,720.00 0.00 18 669.60 0.00 3,720.00 4,389.60         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE CUCHARAS GRANDES 3 UD 1,488 1,488 4,464.00 0.00 18 803.52 0.00 4,464.00 5,267.52         8 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE CUCHILLOS 3 UD 2,376 2,376 7,128.00 0.00 18 1,283.04 0.00 7,128.00 8,411.04         9 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE TENEDDORES 3 UD 1,488 1,488 4,464.00 0.00 18 803.52 0.00 4,464.00 5,267.52         10 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DOCENAS DE CUCHARAS PEQUEÑAS 3 UD 888 888 2,664.00 0.00 18 479.52 0.00 2,664.00 3,143.52         11 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 DOCENAS DE TOALLAS PARA COCINA 1 UD 2,280 2,280 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,280.00 2,690.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/8/2025_4_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,559.76 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 112,869.36  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,690.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 115,559.76  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755620711821MakRo 1 115,559.76  DOP Vencido Link