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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005454   Contract reference COPREMFA-2025-00021   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COPREMFA-DAF-CD-2025-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS   Business Operation Division de Logistica   Reply Reference COPREMFA-DAF-CD-2025-0020_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 205,805.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2118131 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,380.00 0.00 30,425.40 0.00 175,380.00 205,805.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de boligrafo azul 12/1 10 CAJ 190 190 1,900.00 0.00 0 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa Azul 0.5 mm 12/1 5 CAJ 680 680 3,400.00 0.00 0 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapiz de carbon No.2 12/1 10 CAJ 105 105 1,050.00 0.00 0 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00         4 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8½x11 50 UD 60 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8 x 5 30 UD 40 40 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera 6 1/2 20 UD 60 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de Folders 8½ x11, 100/1 10 CAJ 340 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de Folders 8½ x13, 100/1 10 CAJ 630 630 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,300.00 7,434.00         9 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resma de papel bond 8½x11 50 UD 350 350 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         10 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de Bandas Elastica Gomitas 20 CAJ 50 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         11 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3x3, 5/1 100 UD 230 230 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 23,000.00 27,140.00         12 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Chincheta de plastico para pizzarra de corcha 50 UD 60 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         13 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre Manila No.7 tipo pago, paquete 50/1 4 CAJ 120 120 480.00 0.00 18 86.40 0.00 480.00 566.40         14 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobre para cartas No.10 100/1 4 CAJ 250 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         15 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse Inalambrico 10 UD 1,100 1,100 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 11,000.00 12,980.00         16 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse Usb Negro 10 UD 320 320 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner HP 36A-cb436A-Negro 15 UD 6,250 6,250 93,750.00 0.00 18 16,875.00 0.00 93,750.00 110,625.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/8/2025_3_35 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,805.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 20,650.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 185,155.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 205,805.40  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755617684208sWiGB 1 205,805.40  DOP Vencido Link