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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1014077
Contract reference
MIREX-2025-00282
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0082
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
COT-2025-0082
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
236,460 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución.Los conduce deberán
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2117458 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,230.00
0.00
118,230.00
0.00
111,510.00
236,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafo retráctil de gel hecho a partir de botellas de plástico punta de bola 0.7 recicladas 12/1.
70
CAJ
1,593
1,689
118,230.00
0.00
0
100
118,230.00
0.00
111,510.00
236,460.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_26/8/2025_2_03 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_27/8/2025_4_06 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_27/8/2025_8_00 p.m..Pdf
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Certificación de cuota LLM SUPLIDORES.pdf
Certificación de cuota LLM SUPLIDORES.pdf
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Orden de compras LLM SUPLIDORES SRL firmada...pdf
Orden de compras LLM SUPLIDORES SRL firmada...pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,565.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,565.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
5,565.55
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757524009241s8ee2
1
5,565.55
DOP
Vencido
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