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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1014083   Contract reference MIREX-2025-00281   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0082   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,752.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los conduce d Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2117657 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,770.00 0.00 20,982.60 0.00 362,935.00 143,752.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lápiz en forma de bolígrafo. 40 UD 118 14 560.00 0.00 18 100.80 0.00 4,720.00 660.80         12 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento Liquido de 8 onzas 50 UD 154 48 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 7,700.00 2,832.00         18 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas autoadhesivas de 5 divisiones colores neon, medidad 3x3 pulgadas 100 PAQ 321 90 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 32,100.00 10,620.00         21 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores numericos del 1 al 10 60 PAQ 189 38 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 11,340.00 2,690.40         22 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel Bond 8 1/2 x 11 premium y ultra blanco 500 RESMA 449 170 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 224,500.00 100,300.00         23 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra Color acabado Blanco 36 x 48, marco en metal 5 UD 4,425 1,240 6,200.00 0.00 0 0.00 0.00 22,125.00 6,200.00         24 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 8 1/2 x 11, acabado transparente 100/1 20 PAQ 425 109 2,180.00 0.00 18 392.40 0.00 8,500.00 2,572.40         26 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento multiuso en gel. 35ml. 30 UD 178 65 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 5,340.00 2,301.00         27 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora de metal P/30 Hojas 50 UD 531 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 26,550.00 6,490.00         28 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel Bond 11 x 17 doble carta, blancura al 98% (500/1) 20 RESMA 1,003 385 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 20,060.00 9,086.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_19/8/2025_2_15 p.m..Pdf Download Certificación de cuota VELEZ IMPORT SRL.pdf Certificación de cuota VELEZ IMPORT SRL.pdf Download Orden de compras Velez Import SRL.pdf Orden de compras Velez Import SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,565.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 5,565.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 5,565.55  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1757524009241s8ee2 1 5,565.55  DOP Vencido Link