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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1014084
Contract reference
MIREX-2025-00278
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0082
Request Title
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO
Description
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS DE OFICINA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,332.96 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución. Nota: Los conduce
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2117456 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,672.00
0.00
660.96
0.00
7,740.00
4,332.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
29
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
Lamina de Plastificar 8.7 x 11.5 (100/1)
6
PAQ
1,290
612
3,672.00
0.00
18
660.96
0.00
7,740.00
4,332.96
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_19/8/2025_1_58 p.m..Pdf
Download
Certificación de cuota FLASHDUANA SRL.pdf
Certificación de cuota FLASHDUANA SRL.pdf
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Orden de compras Flashduana SRL.pdf
Orden de compras Flashduana SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,565.55
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
5,565.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
5,565.55
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1757524009241s8ee2
1
5,565.55
DOP
Vencido
Link