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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1006382   Contract reference AYUNTAMIENTO MOCA-2025-00148   Contract description: AQUISICION DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2025-0058   Request Title AQUISICION DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO   Description AQUISICION DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO   Business Operation SERVICIO GENERALES   Reply Reference Ferretería Alejo, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 81,076.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 56000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2118106 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,708.87 0.00 12,367.59 0.00 69,760.86 81,076.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 TANQUE CISTERNA PRESION DE AGUA 42GL 2 UD 9,237.29 9,237.29 18,474.58 0.00 18 3,325.42 0.00 18,474.58 21,800.00         2 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 AUTOMATICO P/ BOMBA DE AGUA 5 UD 762.71 762.72 3,813.60 0.00 18 686.45 0.00 3,813.55 4,500.05         3 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 CODO 3/4 3 UD 63.56 63.56 190.68 0.00 18 34.32 0.00 190.68 225.00         4 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLE 3/4X2 2 UD 63.56 63.56 127.12 0.00 18 22.88 0.00 127.12 150.00         5 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 12 PVC 15 UD 12.71 12.72 190.80 0.00 18 34.34 0.00 190.65 225.14         6 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 UNION DE 1/2 PVC 10 UD 8.47 8.48 84.80 0.00 18 15.26 0.00 84.70 100.06         7 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 LLAVE CHORRO 1/2 METAL 5 UD 508.47 508.48 2,542.40 0.00 18 457.63 0.00 2,542.35 3,000.03         8 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 LLAVE CHORRO 1/2 PLASTICA 10 UD 127.12 127.12 1,271.20 0.00 18 228.82 0.00 1,271.20 1,500.02         9 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TUBO DE 3 DRENAJE 2 UD 1,016.95 1,016.95 2,033.90 0.00 18 366.10 0.00 2,033.90 2,400.00         10 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TUBO DE 4 DRENAJE 2 UD 1,355.93 1,355.94 2,711.88 0.00 18 488.14 0.00 2,711.86 3,200.02         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 2 SEMI PRESION 2 UD 677.97 677.97 1,355.94 0.00 18 244.07 0.00 1,355.94 1,600.01         12 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE 2X90 PVC DRENAJE 2 UD 63.56 63.56 127.12 0.00 18 22.88 0.00 127.12 150.00         13 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE 3X90 PVC DRENAJE 2 UD 127.12 127.12 254.24 0.00 18 45.76 0.00 254.24 300.00         14 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 4X90 PVC DRENAJE 2 UD 211.86 211.87 423.74 0.00 18 76.27 0.00 423.72 500.01         15 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 LLAVE DE PASO DE 1/2 PLASTICA 5 UD 105.93 105.94 529.70 0.00 18 95.35 0.00 529.65 625.05         16 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 LLAVE PASO DE 3/4 PLASTICA 2 UD 127.12 127.12 254.24 0.00 18 45.76 0.00 254.24 300.00         17 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 LLAVE DE CHORRO1/2 6 UD 150 127.12 762.71 0.00 18 137.29 0.00 900.00 900.00         18 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 3/4 10 UD 600 508.47 5,084.75 0.00 18 915.26 0.00 6,000.00 6,000.01         1 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 GAS REFRIGERANTE R-22 TANQUE 30LB 1 UD 7,203.39 7,203.39 7,203.39 0.00 18 1,296.61 0.00 7,203.39 8,500.00         2 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 GAS REFRIGERANTE R-410 TANQUE 25LB 1 UD 8,050.85 8,050.85 8,050.85 0.00 18 1,449.15 0.00 8,050.85 9,500.00         3 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 RILEY 2.5 2 UD 762.71 762.72 1,525.44 0.00 18 274.58 0.00 1,525.42 1,800.02         4 32101506 - Tarjetas de ci(...)32101506 - Tarjetas de circuito de doble cara 2.3.9.6.01 TARJETA UNIVERSAL P/AIRE 5 UD 1,525.42 1,525.43 7,627.15 0.00 18 1,372.89 0.00 7,627.10 9,000.04         5 39121523 - Temporizadores 2.3.9.9.05 POWER PACK GRANDE 500 4 UD 423.73 423.73 1,694.92 0.00 18 305.09 0.00 1,694.92 2,000.01         6 39121523 - Temporizadores 2.3.9.9.05 POWER PACK PEQUEÑO 300 4 UD 508.47 508.48 2,033.92 0.00 18 366.11 0.00 2,033.88 2,400.03         7 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CAPACITOR 35UF 10 UD 33.98 33.98 339.80 0.00 18 61.16 0.00 339.80 400.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/8/2025_3_56 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,076.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 11,201.02  DOP ---- View 2.6.5.2.01 26,300.05  DOP ---- View 2.3.9.8.02 13,125.33  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,400.04  DOP ---- View 2.3.5.5.01 8,050.02  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO Ferretería Alejo, SRL 81,076.46  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 138 1 81,076.46  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf