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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1007074   Contract reference SIPEN-2025-00142   Contract description: Adquisición de Suministro de Limpieza Para Ser Utilizado en la Superintendencia de Pensiones.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-DAF-CD-2025-0053   Request Title Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Description Adquisición de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Business Operation Departamento de Contabilidad   Reply Reference Adquisición de Suministros de Limpieza para ser ut   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 190,210.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2118048 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 161,195.00 0.00 29,015.10 0.00 190,210.10 190,210.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 185.26 157 7,850.00 0.00 18 1,413.00 0.00 9,263.00 9,263.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 13 Galones 100/1 25 PAQ 565.22 479 11,975.00 0.00 18 2,155.50 0.00 14,130.50 14,130.50         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 55 Galones 100/1 15 PAQ 1,036.04 878 13,170.00 0.00 18 2,370.60 0.00 15,540.60 15,540.60         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 5 Galones 100/1 25 PAQ 227.74 193 4,825.00 0.00 18 868.50 0.00 5,693.50 5,693.50         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 15 UD 384.68 326 4,890.00 0.00 18 880.20 0.00 5,770.20 5,770.20         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Blanqueador 30 GAL 165.2 140 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de Fregar 60 UD 54.28 46 2,760.00 0.00 18 496.80 0.00 3,256.80 3,256.80         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 36 UD 357.54 303 10,908.00 0.00 18 1,963.44 0.00 12,871.44 12,871.44         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido P/Manos 24 GAL 263.14 223 5,352.00 0.00 18 963.36 0.00 6,315.36 6,315.36         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar Liquido 36 GAL 253.7 215 7,740.00 0.00 18 1,393.20 0.00 9,133.20 9,133.20         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba c/ palo 12 UD 279.66 237 2,844.00 0.00 18 511.92 0.00 3,355.92 3,355.92         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Piedra 40 UD 97.94 83 3,320.00 0.00 18 597.60 0.00 3,917.60 3,917.60         13 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol Isopropilico 10 GAL 837.8 710 7,100.00 0.00 18 1,278.00 0.00 8,378.00 8,378.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de Microfibras (16x16) 40 UD 88.5 75 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Plásticos 12 UD 120.36 102 1,224.00 0.00 18 220.32 0.00 1,444.32 1,444.32         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas Transparente 55 Galones 100/1 15 PAQ 2,070.9 1,755 26,325.00 0.00 18 4,738.50 0.00 31,063.50 31,063.50         17 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de Alcohol 24 UD 165.2 140 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,964.80 3,964.80         18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador para dispensador Eléctrico 36 UD 1,281.48 1,086 39,096.00 0.00 18 7,037.28 0.00 46,133.28 46,133.28         19 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de Piso 4 GAL 370.52 314 1,256.00 0.00 18 226.08 0.00 1,482.08 1,482.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/8/2025_8_35 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 190,210.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 181,832.10  DOP ---- View 2.3.4.1.01 8,378.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Suministro de Limpieza 190,210.10  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SIPEN-DAF-CD-2025-0053 1 190,210.10  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf (View History)