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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008569   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00198   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0106   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES   Business Operation OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0106   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,576,616.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2117660 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,337,149.86 0.00 239,466.57 0.00 1,567,992.00 1,576,616.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 1,000 UD 432 488.4 488,400.00 0.00 18 87,912.00 0.00 432,000.00 576,312.00         2 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 BLOCK DE 6 1,000 UD 36 40.15 40,150.00 0.00 18 7,227.00 0.00 36,000.00 47,377.00         3 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ARENA GRUESA METROS 50 M 1,101 1,197.03 59,851.50 0.00 18 10,773.27 0.00 55,050.00 70,624.77         4 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 GRAVA METROS 100 M 1,500 1,197.03 119,703.00 0.00 18 21,546.54 0.00 150,000.00 141,249.54         5 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 VARILLAS DE 3/8 (ATADO DE UNO) 296 UD 197 216.76 64,160.96 0.00 18 11,548.97 0.00 58,312.00 75,709.93         6 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 FAJILLAS 1X3 PULG X 12 PIES DE LARGO 50 UD 248 359.34 17,967.00 0.00 18 3,234.06 0.00 12,400.00 21,201.06         7 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 TABLAS 1X10X12 30 UD 575 734.5 22,035.00 0.00 18 3,966.30 0.00 17,250.00 26,001.30         8 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 TABLAS 1X10X16 30 UD 766 979.33 29,379.90 0.00 18 5,288.38 0.00 22,980.00 34,668.28         9 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 MATERIAL DE RELLENO METROS 100 M 900 0 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00         10 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 ACARREOS 1 UD 5,900 6,780 6,780.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 6,780.00         11 30102012 - Lámina de zinc 2.3.6.3.06 ZINC ACANALADO 3X6 CAL-34 PLANCHAS 2,000 UD 191 196.43 392,860.00 0.00 18 70,714.80 0.00 382,000.00 463,574.80         12 31162005 - Clavos para te(...)31162005 - Clavos para tejados 2.3.6.3.06 CLAVOS DULCE DE 2 PULGADA CON CABEZA CAJA 50 L 40 42.42 2,121.00 0.00 18 381.78 0.00 2,000.00 2,502.78         13 31162005 - Clavos para te(...)31162005 - Clavos para tejados 2.3.6.3.06 CLAVO DE ACERO, CON CABEZA CAJA 100 L 47 44.07 4,407.00 0.00 18 793.26 0.00 4,700.00 5,200.26         14 26121510 - Alambre de tro(...)26121510 - Alambre de trole 2.3.9.6.01 ALAMBRE PICADO QUINTAL 100 LB 51 43.29 4,329.00 0.00 18 779.22 0.00 5,100.00 5,108.22         15 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 PLYWOOD DE MADERA 50 UD 5,886 1,700.11 85,005.50 0.00 18 15,300.99 0.00 294,300.00 100,306.49 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2025_8_54 p.m..Pdf Download ADJUDICACION STGO DAF CM 2025 0106.pdf ADJUDICACION STGO DAF CM 2025 0106.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0106.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0106.pdf Download GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.pdf Download CUOTA STGO DAF CM 2025 106.pdf CUOTA STGO DAF CM 2025 106.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,576,616.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 576,312.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 523,918.37  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,108.22  DOP ---- View 2.3.6.3.06 471,277.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0106 1,576,616.43  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0106 2025 1,576,616.43  DOP Vencido CUOTA STGO DAF CM 2025 106.pdf