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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005333   Contract reference IDECOOP-2025-00082   Contract description: Suministro e instalación de un (1) counter, un (1) mueble para impresora y revestimiento de pared en el lobby de la Sede Central.   Type of Contract Services   Contract Start: 19/08/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-DAF-CD-2025-0069   Request Title Suministro e instalación de un (1) counter, un (1) mueble para impresora y revestimiento de pared en el lobby de la Sede Central.   Description Suministro e instalación de un (1) counter, un (1) mueble para impresora y revestimiento de pared en el lobby de la Sede Central.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference IDECOOP-DAF-CD-2025-0069_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 246,319.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2117557 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 208,745.00 0.00 37,574.10 0.00 246,319.10 246,319.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Suministro e instalación de un (1) counter, un (1) mueble para impresora en el lobby. 1 UD 137,110.1 116,195 116,195.00 0.00 18 20,915.10 0.00 137,110.10 137,110.10         2 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Suministro e instalación revestimiento de pared en el lobby 1 UD 109,209 92,550 92,550.00 0.00 18 16,659.00 0.00 109,209.00 109,209.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_18/8/2025_8_06 p.m..Pdf Download orden firmada 0069.pdf orden firmada 0069.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,319.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 246,319.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 246,319.10  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755547387637nvL7S 1 246,319.10  DOP Vencido Link