1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1006285   Contract reference OPRET-2025-00225   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 days ago (28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2025-0032   Request Title ADQUISICIÓN DE ISUMOS DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Description ADQUISICIÓN DE ISUMOS DE OFICINAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE   Business Operation Division de Almacen y Suministro   Reply Reference OPRET-DAF-CM-2025-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,212.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15 days ago (28/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116822 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 67,129.00 0.00 12,083.22 0.00 197,598.00 79,212.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 1 1/4 200 CAJ 45 29 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 9,000.00 6,844.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Grandes 100 CAJ 45 17 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 4,500.00 2,006.00         16 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 2" 100 UD 278.2 110.59 11,059.00 0.00 18 1,990.62 0.00 27,820.00 13,049.62         21 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borra de Leche 75 UD 25 4.12 309.00 0.00 18 55.62 0.00 1,875.00 364.62         23 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres Manila Amarillo 8 ½ X 14 500 UD 10 3.9 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 5,000.00 2,301.00         24 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras Mediana 170 mm 100 UD 70.88 28.24 2,824.00 0.00 18 508.32 0.00 7,088.00 3,332.32         25 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de Hojas 100 PAQ 290 117.65 11,765.00 0.00 18 2,117.70 0.00 29,000.00 13,882.70         26 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 3x2 amarillo 150 UD 30 11.76 1,764.00 0.00 18 317.52 0.00 4,500.00 2,081.52         27 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-It 3x3 200 UD 40.95 15.29 3,058.00 0.00 18 550.44 0.00 8,190.00 3,608.44         39 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador de Pizarra Azul 100 UD 50 14 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 5,000.00 1,652.00         48 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tintas para Sellos 75 UD 375 30 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 28,125.00 2,655.00         50 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla Plástica 75 UD 20 6 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,500.00 531.00         51 30102616 - Banda de cauch(...)30102616 - Banda de caucho 2.3.5.4.01 Bandas de gomas elásticas 1,200 UD 55 19 22,800.00 0.00 18 4,104.00 0.00 66,000.00 26,904.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2025_7_39 p.m..Pdf Download Cuota Compromiso Invesiones Tejeda.pdf Cuota Compromiso Invesiones Tejeda.pdf Download Orden de Compras Inversiones Tejeda.pdf Orden de Compras Inversiones Tejeda.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,654,925.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 28,125.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 66,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,580.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 835,470.50  DOP ---- View 2.3.3.1.01 720,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1750858935538EiETj 9 971,005.81  DOP Vencido Link