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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005161   Contract reference ISFODOSU-2025-00281   Contract description: VRA-CONTRATACIÓN DE MONTAJE DE EVENTO Y REFRIGERIO PARA LA GRADUACIÓN ORDINARIA GRADO Y POSTGRADO OCTUBRE 2025   Type of Contract Services   Contract Start: 18/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22 days ago (18/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0157   Request Title VRA-CONTRATACIÓN DE MONTAJE DE EVENTO Y REFRIGERIO PARA LA GRADUACIÓN ORDINARIA GRADO Y POSTGRADO OCTUBRE 2025   Description VRA-CONTRATACIÓN DE MONTAJE DE EVENTO Y REFRIGERIO PARA LA GRADUACIÓN ORDINARIA GRADO Y POSTGRADO OCTUBRE 2025.   Business Operation Admisiones y Postgrado   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0157   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,241,360 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/08/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22 days ago (18/08/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2117552 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,052,000.00 0.00 189,360.00 0.00 1,400,000.00 1,241,360.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 Montaje de Evento y Refrigerio para la Graduación Ordinaria Grado y Postgrado Octubre 2025 1 UD 1,400,000 1,052,000 1,052,000.00 0.00 18 189,360.00 0.00 1,400,000.00 1,241,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_18/8/2025_7_04 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer Pink Iguana.pdf Cuota a comprometer Pink Iguana.pdf Download Orden de servicio Pink OCR.pdf Orden de servicio Pink OCR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,241,360.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 1,241,360.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Pink Iguana, SRL 1,241,360.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755547136941StDDy 1 1,241,360.00  DOP Vencido Link