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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1012204   Contract reference MAPRE-2025-00274   Contract description: ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRAS VERDES   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MAPRE-DAF-CM-2025-0027   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRAS VERDES   Description ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRAS VERDES   Business Operation DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK-MAPRE-DAF-CM-2025-0027   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,766.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116949 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,361.40 0.00 11,405.05 0.00 128,500.00 74,766.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de fregar limon 200 GAL 250 128.57 25,714.00 0.00 18 4,628.52 0.00 50,000.00 30,342.52         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon Liquido multiuso 200 GAL 250 115.48 23,096.00 0.00 18 4,157.28 0.00 50,000.00 27,253.28         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de cuaba 20 GAL 600 123.17 2,463.40 0.00 18 443.41 0.00 12,000.00 2,906.81         20 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanillas blanca en algodón 50 YD 50 89 4,450.00 0.00 18 801.00 0.00 2,500.00 5,251.00         27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla Microfibra azul oscuro 20 UD 60 31.9 638.00 0.00 18 114.84 0.00 1,200.00 752.84         42 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido muriático 40 UD 320 175 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 12,800.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/8/2025_11_13 a.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf Download ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-0027.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-0027.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,378.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,378.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA COMPRAS VERDES 2,378.88  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755547004386vKRNQ 1 2,378.88  DOP Vencido Link