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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1008338
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2025-00196
Contract description:
DQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22 days ago
(28/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
Business Operation
Departamento de GIRS
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL C
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,932.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2118003 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,688.72
0.00
6,243.98
0.00
23,050.00
40,932.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA P/ CONCRETO 3/16 X 3.5
1
UD
60
77.98
77.98
0.00
18
14.04
0.00
60.00
92.02
2
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
BARRENA HSS NMETAL 3/16 PAQ. 10
1
UD
55
72.09
72.09
0.00
18
12.98
0.00
55.00
85.07
3
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
COLA AMARILLA 32 ONE CAJA 12/1
1
UD
350
5,877.99
5,877.99
0.00
18
1,058.04
0.00
350.00
6,936.03
4
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
PUNTA STRIA #2
2
UD
40
126.3
252.60
0.00
18
45.47
0.00
80.00
298.07
5
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
TORNILLO X PAX ( DIABLITO)
200
UD
85
0.72
144.00
0.00
18
25.92
0.00
17,000.00
169.92
6
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
THINNER
8
GAL
90
470.33
3,762.64
0.00
18
677.28
0.00
720.00
4,439.92
7
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
PINTURA AUTOMOTRIZ BCO TERMINACION
2
GAL
315
1,626.27
3,252.54
0.00
18
585.46
0.00
630.00
3,838.00
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS DE AGUA
10
UD
7
43.79
437.90
0.00
18
78.82
0.00
70.00
516.72
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA ESMERIL K2 46 C 100
2
UD
5
23.76
47.52
0.00
18
8.55
0.00
10.00
56.07
10
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
MASILLA ACRILICO LATEX
1
UD
25
158.46
158.46
0.00
18
28.52
0.00
25.00
186.98
11
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
RELLENO SURFACE
2
GAL
285
1,841.54
3,683.08
0.00
18
662.95
0.00
570.00
4,346.03
12
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
MDF HIDROFUGO ( ATADO 64 PLANCAS)
12
UD
290
1,410.16
16,921.92
0.00
18
3,045.95
0.00
3,480.00
19,967.87
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/8/2025_5_16 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN.pdf
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ACTA ADJUDICACION STGO-DAF-C.pdf
ACTA ADJUDICACION STGO-DAF-C.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,932.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
40,359.91
DOP
----
View
2.3.6.4.06
572.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, PARQUE CENTRAL A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS).
40,932.70
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0041
2025
40,932.70
DOP
Vencido
CUOTA.pdf