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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004949   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2025-00496   Contract description: ADQUISICION DE COMPLETIVO DE ALIMENTOS Y ENLATADOS PARA EL COMEDOR CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/08/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2025-0139   Request Title ADQUISICION DE COMPLETIVO DE ALIMENTOS Y ENLATADOS PARA EL COMEDOR CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2025.   Description ADQUISICION DE COMPLETIVO DE ALIMENTOS Y ENLATADOS PARA EL COMEDOR CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2025.   Business Operation ALMACEN DEL COMEDOR   Reply Reference FUDIMAT, S. R. L. , OFERTA, Hosp. Juan Bosch-DAF-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 236,075.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/08/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2117918 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 211,925.00 0.00 24,150.40 0.00 254,680.00 236,075.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELA JABITA 500 LB 77 45 22,500.00 0.00 0 0.00 0.00 38,500.00 22,500.00         3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 POTE DE COCOA 32 ONZAS 50 UD 435 401 20,050.00 0.00 16 3,208.00 0.00 21,750.00 23,258.00         4 50221201 - Listo para com(...)50221201 - Listo para comer o cereal caliente 2.3.1.1.01 ARINA DE NEGRITO (CAJITA 16 ONZAS) 100 UD 175 134 13,400.00 0.00 0 0.00 0.00 17,500.00 13,400.00         9 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 CODITOS 150 LB 48 33 4,950.00 0.00 0 0.00 0.00 7,200.00 4,950.00         11 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 ESPAGUETTIS 150 LB 47 33 4,950.00 0.00 0 0.00 0.00 7,050.00 4,950.00         12 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLAS DE AGUA (FALDO) 50 UD 210 141 7,050.00 0.00 0 0.00 0.00 10,500.00 7,050.00         13 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGO CONCENTRADO 15 UD 685 503 7,545.00 0.00 18 1,358.10 0.00 10,275.00 8,903.10         14 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 FIDEOS 100 LB 50 33 3,300.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000.00 3,300.00         17 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 GALON DE VINAGRE BLANCO 75 UD 167 135 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 12,525.00 11,947.50         18 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 LIBRAS DE TRIGO 300 LB 70 38 11,400.00 0.00 0 0.00 0.00 21,000.00 11,400.00         19 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELA NEGRA 100 LB 72 49 4,900.00 0.00 0 0.00 0.00 7,200.00 4,900.00         24 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 PAPRIKA MOLIDA 100 LB 330 465 46,500.00 0.00 18 8,370.00 0.00 33,000.00 54,870.00         25 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA 200 LB 15 9 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,000.00 2,124.00         26 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS DE SODA 3,000 UD 10 7 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 30,000.00 24,780.00         27 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 JUGOS RICA DE NARANJA Y MANZANA 50 UD 141 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 7,050.00 5,605.00         32 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 LATAS DE ACEITE 15 UD 1,542 1,847 27,705.00 0.00 16 4,432.80 0.00 23,130.00 32,137.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2025_4_04 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,075.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 236,075.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 236,075.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755532636596Z9Jmo 1 236,075.40  DOP Vencido Link