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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005034   Contract reference MINPRE-2025-00105   Contract description: Suministro de materiales de limpieza e higiene para el Ministerio de la Presidencia y sus dependencias, dirigido a MiPymes Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINPRE-DAF-CM-2025-0018   Request Title Suministro de materiales de limpieza e higiene para el Ministerio de la Presidencia y sus dependencias, dirigido a MiPymes Mujer.   Description Suministro de materiales de limpieza e higiene para el Ministerio de la Presidencia y sus dependencias, dirigido a MiPymes Mujer.   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference MINPRE-DAF-CM-2025-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 119,013.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116951 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,859.00 0.00 18,154.62 0.00 129,432.00 119,013.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para difusor eléctrico, (2/1). 70 UD 615 695 48,650.00 0.00 18 8,757.00 0.00 43,050.00 57,407.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas, rectangulares, absorbentes, (500/1). 60 UD 150.2 88.9 5,334.00 0.00 18 960.12 0.00 9,012.00 6,294.12         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas cuadradas, (50/1). 200 UD 118.1 75 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 23,620.00 17,700.00         8 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel aluminio en rollos de 75 yardas 125 UD 215 195 24,375.00 0.00 18 4,387.50 0.00 26,875.00 28,762.50         9 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plásticas blancas (25/1). 125 UD 215 60 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 26,875.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compras GTG Industrial.pdf Orden de Compras GTG Industrial.pdf Download Cuota Compromiso GTG Industrial.pdf Cuota Compromiso GTG Industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,900.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 40,356.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 99,544.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de materiales de limpieza e higiene 139,900.80  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755531540702yhko2 1 139,900.80  DOP Vencido Link