1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004562   Contract reference IMDH-2025-00037   Contract description: Adquisición de Materiales y artículos de Oficina, limpieza, eléctrico y ferreteros, para uso de esta Escuela de Graduados   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IMDH-DAF-CD-2025-0028   Request Title Adquisición de Materiales y artículos de Oficina, limpieza, eléctrico y ferreteros, para uso de esta Escuela de Graduados   Description Adquisición de Materiales y artículos de Oficina, limpieza, eléctrico y ferreteros, para uso de esta Escuela de Graduados.   Business Operation Almacén de Propiedades   Reply Reference IMDH-DAF-CD-2025-0028_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 95,432.03 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2117134 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,874.60 0.00 0.00 14,557.43 95,431.96 95,432.03         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER COLOR CREMA 8 1/2 X 11 500/1 1 CAJ 2,852.06 2,417 2,417.00 0.00 0.00 18 435.06 2,852.06 2,852.06         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRES DE HILO COLOR CREMA 100/1 3 CAJ 725.7 615 1,845.00 0.00 0.00 18 332.10 2,177.10 2,177.10         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPREY 8OZ 6/1. 4 CAJ 2,891 2,450 9,800.00 0.00 0.00 18 1,764.00 11,564.00 11,564.00         4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES CON ATOMIZADOR 5 UD 649 550 2,750.00 0.00 0.00 18 495.00 3,245.00 3,245.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 10 UD 257.59 218.3 2,183.00 0.00 0.00 18 392.94 2,575.90 2,575.94         6 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED ALTA POTENCIA 20W TIPO T LUZ BLANCA E27 50 UD 112.1 95 4,750.00 0.00 0.00 18 855.00 5,605.00 5,605.00         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE DE LUZ 2 UD 584.1 495 990.00 0.00 0.00 18 178.20 1,168.20 1,168.20         8 39121502 - Conmutadores r(...)39121502 - Conmutadores reductores 2.3.9.6.01 LAMPARA REFLECTOR LED 2X2 200W CUAD 6500 K PLUS 10 UD 5,057.43 4,285.96 42,859.60 0.00 0.00 18 7,714.73 50,574.30 50,574.33         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00 1 UD 12,744 10,800 10,800.00 0.00 0.00 18 1,944.00 12,744.00 12,744.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 BARNIZ TROPICAL CAOBA 1 UD 2,926.4 2,480 2,480.00 0.00 0.00 18 446.40 2,926.40 2,926.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/8/2025_6_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 95,432.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 15,670.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 57,347.53  DOP ---- View 2.3.9.2.01 5,029.16  DOP ---- View 2.3.9.1.01 17,384.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 95,432.03  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755283003467ugWVv 1 95,432.03  DOP Vencido Link