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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1009218 
Contract referenceINDOTEL-2025-00603 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TEGNOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
29/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-DAF-CD-2025-0188 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TEGNOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y TEGNOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION 
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion  
Adquisicion de materiales ferreteros y tecnologico 
GoodsDominicana 
193,697 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2114229 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
164,150.000.0029,547.000.00196,000.00193,697.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01canaletas 60x40mm 100x40mm (adhesivo)20UD4002505,000.000.0018900.000.008,000.005,900.00
    
2
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01canaletas 40x20 mm/50x25mm (adhesivo)20UD3002905,800.000.00181,044.000.006,000.006,844.00
    
3
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01canaletas 20x10mm/2515mm (adhesivo)l20UD3001503,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
4
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Cajas plásticas para toma de red de pared30UD48347514,250.000.00182,565.000.0014,490.0016,815.00
    
5
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01TAYRAT DE 8” COLOR NEGRO Y BLANCO100UD484400.000.001872.000.004,800.00472.00
    
6
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Conectores de RJ45 CAT 5 E 300UD36123,600.000.0018648.000.0010,800.004,248.00
    
7
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01MINIJACK HEMBRA RJ 45 CAT 6E COLORES AZUL LANPRO100UD30030030,000.000.00185,400.000.0030,000.0035,400.00
    
8
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01CONECTORES CAT6 RJ45300UD61154,500.000.0018810.000.0018,300.005,310.00
    
9
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01FLUKE INTELLITONE 200KIT 2UD27,00027,00054,000.000.00189,720.000.0054,000.0063,720.00
    
10
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01JUEGO DE HERRAMIENTA PARA RED 5 SETS5UD5,0005,00025,000.000.00184,500.000.0025,000.0029,500.00
    
11
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CAJA DE CABLE CAT6 DE 1000 PIE LANPRO2UD9,3059,30018,600.000.00183,348.000.0018,610.0021,948.00
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
193,697.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01129,977.00  DOP----View
2.6.5.7.0163,720.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito193,697.00  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20254401193,697.00  DOP