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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1004523 
Contract referencePROPEEP-2025-00358 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
18/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROPEEP-DAF-CD-2025-0044 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIRIGIDO A MIPYMES  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIRIGIDO A MIPYMES  
SERVICIOS GENERALES 
OFERTA VENSUR SRL_EXT 
GoodsDominicana 
152,603.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/09/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2117127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
129,325.000.0023,278.500.00152,603.50152,603.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30151805 - Estucado
2.3.6.4.04ESTUCO10GAL11,80010,000100,000.000.001818,000.000.00118,000.00118,000.00
    
2
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA5GAL2,9502,50012,500.000.00182,250.000.0014,750.0014,750.00
    
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARA SHEETROCK1GAL1,7701,5001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
4
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PAPEL DE LIJA 32025UD1771503,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
    
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PAPEL DE LIJA 150025UD206.51754,375.000.0018787.500.005,162.505,162.50
    
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06PAPEL DE LIJA 200025UD212.41804,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
    
7
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA2UD295250500.000.001890.000.00590.00590.00
    
8
27112202 - Palustres o ll(...)
2.3.6.3.04LLANA2UD6495501,100.000.0018198.000.001,298.001,298.00
    
9
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE5UD259.62201,100.000.0018198.000.001,298.001,298.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
152,603.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0614,897.50  DOP----View
2.3.6.3.041,888.00  DOP----View
2.3.9.9.051,298.00  DOP----View
2.3.6.4.04118,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9916,520.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIRIGIDO A MIPYMES152,603.50  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755278307110T5AQi1152,603.50  DOPLink