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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005309   Contract reference SRSO-2025-00232   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSO-DAF-CM-2025-0058   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference SRSO-DAF-CM-2025-0058   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 222,839.41 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116526 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,513.06 0.00 18,326.35 0.00 437,380.00 222,839.41         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja de escritorio horizontal 150 UD 200 123.72 18,558.00 0.00 18 3,340.44 0.00 30,000.00 21,898.44         3 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Porta revista vertical 150 UD 275 125.42 18,813.00 0.00 18 3,386.34 0.00 41,250.00 22,199.34         8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips pequeño 19 mm Caja/12 und. 50 CAJ 55 12.71 635.50 0.00 18 114.39 0.00 2,750.00 749.89         12 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.9.05 Cinta adhesiva para empaque 2” Rollo 500 UD 110 35.42 17,710.00 0.00 18 3,187.80 0.00 55,000.00 20,897.80         16 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido 900 UD 50 16.94 15,246.00 0.00 18 2,744.28 0.00 45,000.00 17,990.28         23 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 Marcador de pizarra mágica 360 UD 100 12.58 4,528.80 0.00 18 815.18 0.00 36,000.00 5,343.98         25 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora 2 hoyos 12 UD 710 152.54 1,830.48 0.00 18 329.49 0.00 8,520.00 2,159.97         26 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora 3 hoyos 12 UD 780 201.69 2,420.28 0.00 18 435.65 0.00 9,360.00 2,855.93         27 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de corcho 24 x 36 100 UD 675 409 40,900.00 0.00 0 0.00 0.00 67,500.00 40,900.00         28 44111906 - Tableros de ti(...)44111906 - Tableros de tiza o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra mágica 24 x 36 100 UD 775 618 61,800.00 0.00 0 0.00 0.00 77,500.00 61,800.00         29 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Dispensador o Porta clips 150 UD 95 24.27 3,640.50 0.00 18 655.29 0.00 14,250.00 4,295.79         33 44122026 - Garras para pa(...)44122026 - Garras para papel 2.3.9.2.01 Sacagrapas 300 UD 80 16.52 4,956.00 0.00 18 892.08 0.00 24,000.00 5,848.08         36 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla pisapapeles 150 UD 175 89.83 13,474.50 0.00 18 2,425.41 0.00 26,250.00 15,899.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/8/2025_1_20 a.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTO DE ERROR HUMANO.pdf ACTO DE ERROR HUMANO.pdf Download ORDEN NO SRSO-2025-00232 TECH PLUS.pdf ORDEN NO SRSO-2025-00232 TECH PLUS.pdf Download CUOTA COMPROMISO TECH OFFICE.pdf CUOTA COMPROMISO TECH OFFICE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,839.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 201,941.61  DOP ---- View 2.3.9.9.05 20,897.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 222,839.41  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSO-CC-08-18 1 222,839.41  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO TECH OFFICE.pdf