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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005314   Contract reference SRSO-2025-00231   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/02/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSO-DAF-CM-2025-0058   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (SRSO). DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference SRSO-DAF-CM-2025-0058   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 111,334.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116525 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,351.00 0.00 16,983.18 0.00 403,100.00 111,334.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips grande 51mm Caja/12 und. 250 CAJ 75 76 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 18,750.00 22,420.00         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips mediano 32mm Caja/12 und. 300 CAJ 90 31 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 27,000.00 10,974.00         7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Binder clips pequeño 25mm Caja/12 und. 250 CAJ 65 22 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 16,250.00 6,490.00         11 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Chinchetas Caja/100 und. 60 CAJ 60 16.5 990.00 0.00 18 178.20 0.00 3,600.00 1,168.20         13 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta para escritorio 3/4 Rollo 100 UD 65 10.5 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 6,500.00 1,239.00         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips grande para papel 50 mm Caja/100 und. 700 CAJ 60 20 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 42,000.00 16,520.00         22 60121504 - Marcadores par(...)60121504 - Marcadores para caligrafía 2.3.9.2.01 Marcador permanente diferente colores 1,500 UD 70 8 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 105,000.00 14,160.00         24 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en pasta 300 UD 175 37.05 11,115.00 0.00 18 2,000.70 0.00 52,500.00 13,115.70         30 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta lápiz 250 UD 130 30 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 32,500.00 8,850.00         31 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla plástica 350 UD 30 6 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 10,500.00 2,478.00         32 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador diferente colores 1,500 UD 45 6 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 67,500.00 10,620.00         34 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas 600 UD 35 4.66 2,796.00 0.00 18 503.28 0.00 21,000.00 3,299.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/8/2025_3_42 p.m..Pdf Download ACTO DE ERROR HUMANO.pdf ACTO DE ERROR HUMANO.pdf Download ORDEN NO SRSO-2025-00231 SUPLIGENSA.pdf ORDEN NO SRSO-2025-00231 SUPLIGENSA.pdf Download CUOTA DE COMPROMISO SUPLIGENSA.pdf CUOTA DE COMPROMISO SUPLIGENSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,839.41 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 201,941.61  DOP ---- View 2.3.9.9.05 20,897.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIONES DE AREA DE SALUD, CENTROS DE DIAGNOSTICO Y CPNA DEL SRSO. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 222,839.41  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-SRSO-CC-08-18 1 222,839.41  DOP Vencido CUOTA COMPROMISO TECH OFFICE.pdf