1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1013081   Contract reference CESAC-2025-00299   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2025-0138   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation Subdireccion Administrativa   Reply Reference Suplidora María y José, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,854,989.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REBASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116603 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,572,025.00 0.00 282,964.50 0.00 1,859,995.90 1,854,989.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 CC 150 UD 177 148 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 26,550.00 26,196.00         2 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 PENETRANTE WD40 DE 11 OZ 10 UD 460.2 385 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,602.00 4,543.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA 60 UD 277.3 235 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 16,638.00 16,638.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 118 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 5,900.00 5,605.00         5 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL 5 GAL 472 395 1,975.00 0.00 18 355.50 0.00 2,360.00 2,330.50         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA BLANCA 7 UD 2,478 2,050 14,350.00 0.00 18 2,583.00 0.00 17,346.00 16,933.00         7 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 ACIDO MURIÁTICO 30 GAL 350 296 8,880.00 0.00 18 1,598.40 0.00 10,500.00 10,478.40         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA PARED 60 UD 64.9 50 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,894.00 3,540.00         9 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NÚM. 32 200 UD 177 150 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 30 UD 118 95 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,540.00 3,363.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 300 UD 100.3 85 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 30,090.00 30,090.00         12 13101607 - Compuesto de c(...)13101607 - Compuesto de caucho 2.3.5.4.01 GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES 30 UD 531 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ 40 UD 525.1 440 17,600.00 0.00 18 3,168.00 0.00 21,004.00 20,768.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ 200 UD 129.8 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 75 GAL 141.5 115 8,625.00 0.00 18 1,552.50 0.00 10,612.50 10,177.50         16 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS 50 UD 88.5 65 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 4,425.00 3,835.00         17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ 50 UD 265.5 225 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00         18 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ 20 GAL 200.7 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,014.00 3,894.00         19 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN 30 GAL 395.3 335 10,050.00 0.00 18 1,809.00 0.00 11,859.00 11,859.00         20 31311206 - Ensambles de t(...)31311206 - Ensambles de tubería remachada no metálica 2.3.6.3.06 HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1 1,000 UD 12.98 11 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         21 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE FREGAR 100 GAL 200.7 170 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,070.00 20,060.00         22 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR 350 UD 53.1 45 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 18,585.00 18,585.00         23 53131611 - Cremas de afei(...)53131611 - Cremas de afeitar 2.3.7.2.03 CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR 6 CAJ 6,726 5,700 34,200.00 0.00 18 6,156.00 0.00 40,356.00 40,356.00         24 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1 150 PAQ 413 350 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 61,950.00 61,950.00         25 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1 250 PAQ 129.8 110 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,450.00 32,450.00         26 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1 250 PAQ 590 500 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 147,500.00 147,500.00         27 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO LA MAQUINA 100 UD 354 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         28 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12/1 100 UD 259.5 215 21,500.00 0.00 18 3,870.00 0.00 25,950.00 25,370.00         29 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA 40 UD 354 300 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 800 GAL 88.5 75 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00         31 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 800 GAL 145 122 97,600.00 0.00 18 17,568.00 0.00 116,000.00 115,168.00         32 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 400 GAL 406.2 344 137,600.00 0.00 18 24,768.00 0.00 162,480.00 162,368.00         33 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 30 LIBS 200 UD 1,293 1,095 219,000.00 0.00 18 39,420.00 0.00 258,600.00 258,420.00         34 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1 35 DOC 1,180 1,000 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         35 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS 150 GAL 118 100 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         36 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1 100 PAQ 826 700 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 82,600.00 82,600.00         37 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1 100 PAQ 885 750 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         38 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 20 PAQ 767 650 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,340.00 15,340.00         39 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 270 PAQ 944 800 216,000.00 0.00 18 38,880.00 0.00 254,880.00 254,880.00         40 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1 20 PAQ 11.3 9 180.00 0.00 18 32.40 0.00 226.00 212.40         41 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1 15 PAQ 1,121 950 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 16,815.00 16,815.00         42 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1 25 CAJ 2,006 1,700 42,500.00 0.00 18 7,650.00 0.00 50,150.00 50,150.00         43 47121704 - Tapas de conte(...)47121704 - Tapas de contenedores de basura 2.3.9.1.01 CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS 13 UD 188.8 155 2,015.00 0.00 18 362.70 0.00 2,454.40 2,377.70         44 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES 15 UD 472 400 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         45 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ 10 UD 177 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,770.00 1,652.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/8/2025_12_30 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,859,995.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 26,550.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 15,102.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,113,183.90  DOP ---- View 2.3.7.2.03 58,589.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 12,980.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 241,900.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 375,761.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17545827398197IkzX 11 1,854,989.50  DOP Vencido Link