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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004570   Contract reference Ay. San Fco. Macoris-2025-00077   Contract description: ADQUISICION DE PINTURAS, ROLOS Y THINNER; PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Ay. San Fco. Macoris-DAF-CM-2025-0017   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS, ROLOS Y THINNER; PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Description ADQUISICION DE PINTURAS, ROLOS Y THINNER; PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.   Business Operation Alcaldía   Reply Reference Comercial Frisan, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,218,705 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle San Francisco, Esq. Restauración en El Parque Duarte CIBAO NORDESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2116145 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,218,705.00 0.00 0.00 0.00 1,300,040.00 1,218,705.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 MINI PORTA ROLOC/MOTA 17 UD 95 95 1,615.00 0.00 0.00 0.00 1,615.00 1,615.00         2 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINT. ACRILICO LADRILLO 29 UD 1,440 1,400 40,600.00 0.00 0.00 0.00 41,760.00 40,600.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 215 215 1,075.00 0.00 0.00 0.00 1,075.00 1,075.00         4 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINTURA TRAFICO AMRILLO 35 UD 13,600 12,200 427,000.00 0.00 0.00 0.00 476,000.00 427,000.00         5 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINT. ACRILICA BLANCO H 14 UD 7,250 7,250 101,500.00 0.00 0.00 0.00 101,500.00 101,500.00         6 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 PORTAROLO NO.4 23 UD 250 250 5,750.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 5,750.00         7 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 MINI ROLO NO.9 70 UD 150 150 10,500.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 10,500.00         8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.4 21 UD 240 240 5,040.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00 5,040.00         9 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 PORTAROLO 9X37 2 UD 140 140 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00         10 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINT. ACRILICA BASE 13 UD 7,190 6,900 89,700.00 0.00 0.00 0.00 93,470.00 89,700.00         11 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 MOTA ANTIGOTA 9 23 UD 125 125 2,875.00 0.00 0.00 0.00 2,875.00 2,875.00         12 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 63 UD 625 590 37,170.00 0.00 0.00 0.00 39,375.00 37,170.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA NO.2 5 UD 130 130 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00         14 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINT. CONTRA ACRIL BLANCO 0 18 UD 7,250 7,000 126,000.00 0.00 0.00 0.00 130,500.00 126,000.00         15 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.6.3.04 MOTA 1/4 2 UD 125 125 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00         16 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 TRAFICO AMRILLO TROPICAL 30 UD 12,890 12,200 366,000.00 0.00 0.00 0.00 386,700.00 366,000.00         17 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 ARANDELA 3 UD 200 200 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00         18 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 PINT. ACRILICA ROJO POSITIVO 0 3 UD 700 700 2,100.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/8/2025_7_44 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA FRSAN CM0017.pdf ORDEN DE COMPRA FRSAN CM0017.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,218,705.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.5.02 1,152,900.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 37,170.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 26,960.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,075.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 201   AL CONTADO 1,218,705.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2.6.9.5.02 2025 1,218,705.00  DOP Vencido FONDOS CM0017.pdf