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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1004405
Contract reference
HMSA-2025-00126
Contract description:
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0043
Request Title
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Description
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS T3
Business Operation
ACTIVO FIJO
Reply Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0043
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,098.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/paco savinon num 67 12345678 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2115902 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,880.00
0.00
3,218.40
0.00
16,000.00
21,098.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
GRECA ELECTRICA INDUSTRIAL ACERO INOXIDABLE 45 TAZA
1
UD
4,000
4,202.03
4,202.03
0.00
18
756.37
0.00
4,000.00
4,958.40
Comentarios proveedor:
ARTICULO SIMILAR: ESTA CAFETERA ES DE 40 TAZAS
4
48101702 - Dispensador de
(...)
48101702 - Dispensador de bebidas no carbonatadas
2.6.5.2.01
DISPENSADOR DE AGUA PLASTICO NEGRO
1
UD
12,000
13,677.97
13,677.97
0.00
18
2,462.03
0.00
12,000.00
16,140.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Presupuesto
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/8/2025_3_08 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS_0001.pdf
ORDEN DE COMPRAS_0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,098.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
4,958.40
DOP
----
View
2.6.5.2.01
16,140.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
21,098.40
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
11
21,098.40
DOP
Vencido
CERTIFICACION_0001.pdf