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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1004364 
Contract referenceDGEACCC-2025-00079 
Contract description:Adquisición de Herramientas para taller de Mecánica.(Dirigido a MiPymes) 
Goods 
Contract Start:
15/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGEACCC-DAF-CD-2025-0020 
Adquisición de Herramientas para taller de Mecánica.(Dirigido a MiPymes) 
Adquisición de Herramientas para taller de Mecánica.(Dirigido a MiPymes) 
TRANSPORTACION 
DGEACCC-DAF-CD-2025-0020 
GoodsDominicana 
172,086.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2116308 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
145.835,940,0026.250,470,00175.598,37172.086,41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23151509 - Vulcanizadoras
2.6.5.2.01Plancha para gomería 1UD29.50024.50024.500,000,00184.410,000,0029.500,0028.910,00
    
2
23151504 - Máquinas de mo(...)
2.6.5.2.01Soplete de aire1UD1.674,421.390,621.390,620,0018250,310,001.674,421.640,93
    
3
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01Scanner Eléctrico1UD17.766,5214.755,2514.755,250,00182.655,950,0017.766,5217.411,20
    
4
23153139 - Camas guía
2.3.9.8.02Camillas de taller 2UD4.590,23.812,27.624,400,00181.372,390,009.180,408.996,79
    
5
15121508 - Aceite de tran(...)
2.3.7.1.05Caja de aceite de transmisión 12/17UD2.902,82.410,816.875,600,00183.037,610,0020.319,6019.913,21
    
6
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Caja de brillador de neumático 5UD7.936,686.591,4832.957,400,00185.932,330,0039.683,4038.889,73
    
7
15121504 - Aceite hidrául(...)
2.3.7.1.05Caja de liquido de hidráulico 5UD5.026,84.174,820.874,000,00183.757,320,0025.134,0024.631,32
    
8
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06Cajas de gas refrigerante 12/15UD3.610,82.998,814.994,000,00182.698,920,0018.054,0017.692,92
    
9
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Caja desgrasante y limpiador de motor 3UD4.762,013.954,8911.864,670,00182.135,640,0014.286,0314.000,31
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
172,086.41 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.0117,411.20  DOP----View
2.3.9.8.028,996.79  DOP----View
2.3.7.1.0544,544.53  DOP----View
2.3.9.1.0152,890.04  DOP----View
2.3.7.1.0617,692.92  DOP----View
2.6.5.2.0130,550.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de factura172,086.41  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17551841452572ioKx1172,086.41  DOPLink