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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.223316
Contract reference
MIDEREC-2018-00418
Contract description:
PARA CAMPAMENTOS SEMANA SANTA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/04/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/06/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2018-0026
Request Title
ADQUISICION DE BOLAS, SOGAS Y CUICAS PARA CAMPAMENTO
Description
PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS SEMANA SANTA 2018
Business Operation
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Reply Reference
miderec-daf-cm-2018-0026
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
831,333.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.443508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
704,520.00
0.00
126,813.60
0.00
582,000.00
831,333.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
31151508 - Cabuya
2.3.2.1.01
SOGAS DE CABUYA DE 25 mts DE LARGO Y 1 1/2 pulgadas DE ANCHO
60
UD
7,500
9,910
594,600.00
0.00
18
107,028.00
0.00
450,000.00
701,628.00
3
49201512 - Lazos para sal
(...)
49201512 - Lazos para saltar
2.3.9.4.01
CUICAS (CUERDAS PARA SALTAR)
240
UD
550
458
109,920.00
0.00
18
19,785.60
0.00
132,000.00
129,705.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/04/2018_01_38 p.m..Pdf
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3375.pdf
3375.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/04/2018_01_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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