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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1003510
Contract reference
HPGSR-2025-00060
Contract description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPGSR-DAF-CD-2025-0006
Request Title
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Description
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA
Business Operation
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
Reply Reference
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,298 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/09/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. CIBAO NOROESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2115540 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
60,298.00
0.00
0.00
0.00
60,298.00
60,298.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE HOJAS 85X11
25
CAJ
2,301
2,301
57,525.00
0.00
0.00
0.00
57,525.00
57,525.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE HOJAS 85X14
1
CAJ
2,773
2,773
2,773.00
0.00
0.00
0.00
2,773.00
2,773.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORD IMPROFORMAS 13-08-25.pdf
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ACT ADJ IMPROFORMAS 13-08-25.pdf
ACT ADJ IMPROFORMAS 13-08-25.pdf
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CUOT COMP IMPROFORMAS 13-08-25.pdf
CUOT COMP IMPROFORMAS 13-08-25.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,298.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
60,298.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
60,298.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
60,298.00
DOP
Vencido
CUOT COMP IMPROFORMAS 13-08-25.pdf