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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1003494   Contract reference HRJPP-2025-00302   Contract description: ADQUISICION DE MAYORDOMIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HRJPP-DAF-CM-2025-0054   Request Title ADQUISICION DE MAYORDOMIA   Description ADQUISICION DE MAYORDOMIA   Business Operation MAYORDOMIA   Reply Reference HRJPP-DAF-CM-2025-0054   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,355.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2115355 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,911.54 0.00 35,444.08 0.00 295,220.00 232,355.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS S/N 6/1 PARA DISPENSADOR (FARDOS) 75 UD 1,100 805.08 60,381.00 0.00 18 10,868.58 0.00 82,500.00 71,249.58         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO S/N DOBLE HOJA 48/1 (FARDOS) 20 UD 1,056 508.47 10,169.40 0.00 18 1,830.49 0.00 21,120.00 11,999.89         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 (FARDOS) 8 UD 1,100 889.83 7,118.64 0.00 18 1,281.36 0.00 8,800.00 8,400.00         4 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1 GL 6 CAJ 1,580 805.08 4,830.48 0.00 18 869.49 0.00 9,480.00 5,699.97         5 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE 6/1 GL 15 CAJ 1,270 678 10,170.00 0.00 18 1,830.60 0.00 19,050.00 12,000.60         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 6/1 GL 5 CAJ 870 635.59 3,177.95 0.00 18 572.03 0.00 4,350.00 3,749.98         7 42203408 - Kits de fundas(...)42203408 - Kits de fundas cardiovasculares 2.6.3.1.01 500/FUNAS / PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ROJO (FARDOS) 8 UD 3,350 2,330.51 18,644.08 0.00 18 3,355.93 0.00 26,800.00 22,000.01         8 42203408 - Kits de fundas(...)42203408 - Kits de fundas cardiovasculares 2.6.3.1.01 500 / FUNDAS / PLASTICAS 28X34 C-110 LD C/ NEGRO (FARDOS) 15 UD 3,100 2,118.64 31,779.60 0.00 18 5,720.33 0.00 46,500.00 37,499.93         9 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 SUAPE NO.44 FIBRAS BLANCAS 12 UD 385 296.61 3,559.32 0.00 18 640.68 0.00 4,620.00 4,200.00         10 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.9.1.01 JABON LAVA PLATOS 6/1 GL 1 CAJ 1,700 1,016.95 1,016.95 0.00 18 183.05 0.00 1,700.00 1,200.00         11 73101612 - Servicios de p(...)73101612 - Servicios de producción de jabones o preparaciones para limpieza o perfumes o cosméticos 2.2.9.1.01 BOMBA PARA DESTAPAR INODORO 12 UD 225 169.49 2,033.88 0.00 18 366.10 0.00 2,700.00 2,399.98         12 12191501 - Disolventes ar(...)12191501 - Disolventes aromáticos 2.3.7.2.06 ACE (SACO) 2 UD 1,200 932.2 1,864.40 0.00 18 335.59 0.00 2,400.00 2,199.99         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12 UD 300 178 2,136.00 0.00 18 384.48 0.00 3,600.00 2,520.48         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PALO DE ESCOBA 12 UD 50 48.37 580.44 0.00 18 104.48 0.00 600.00 684.92         15 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.3.6.3.04 CEPILLO DE PARED 20 UD 150 84.75 1,695.00 0.00 18 305.10 0.00 3,000.00 2,000.10         16 14121903 - Papel periódic(...)14121903 - Papel periódico de alto brillo 2.3.3.2.01 BRILLO DE ACERO INOXIDABLE 50 UD 30 21.19 1,059.50 0.00 18 190.71 0.00 1,500.00 1,250.21         17 42203408 - Kits de fundas(...)42203408 - Kits de fundas cardiovasculares 2.6.3.1.01 500/ FUNDAS / PLASTICAS 24X28 C-110 LD C/ROJO (FARDOS) 10 UD 2,150 1,440.68 14,406.80 0.00 18 2,593.22 0.00 21,500.00 17,000.02         18 42203408 - Kits de fundas(...)42203408 - Kits de fundas cardiovasculares 2.6.3.1.01 100/ FUNDAS / PLASTICAS 35 X 50 C-110 C / ROJO (FARDOS) 10 UD 1,150 847.46 8,474.60 0.00 18 1,525.43 0.00 11,500.00 10,000.03         19 42203408 - Kits de fundas(...)42203408 - Kits de fundas cardiovasculares 2.6.3.1.01 500 / FUNDAS / PLASTICAS 24 X 28 C-110 LD C / NEGRO (FARDOS) 8 UD 1,750 932.2 7,457.60 0.00 18 1,342.37 0.00 14,000.00 8,799.97         20 42203408 - Kits de fundas(...)42203408 - Kits de fundas cardiovasculares 2.6.3.1.01 100 / FUNDAS / PLASTICAS 35 X 50 C-110 LD C / NEGRO (FARDOS) 10 UD 950 635.59 6,355.90 0.00 18 1,144.06 0.00 9,500.00 7,499.96 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/8/2025_7_43 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer 0054_0001.pdf Cuota a Comprometer 0054_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,355.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 92,899.68  DOP ---- View 2.2.9.1.01 9,299.95  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,749.98  DOP ---- View 2.3.7.2.03 12,000.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,199.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,000.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 7,405.40  DOP ---- View 2.6.3.1.01 102,799.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago unico 232,355.62  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0054 2 232,355.62  DOP Vencido Cuota a Comprometer 0054_0001.pdf