Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1005649 
Contract referenceMIREX-2025-00235 
Contract description:ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN PROCESO MIREX-CCC-CP-2025-0003) 
Goods 
Contract Start:
11/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2025-0083 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN PROCESO MIREX-CCC-CP-2025-0003) 
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN PROCESO MIREX-CCC-CP-2025-0003) 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
adquisicion de TONER MIREX PCO. 
GoodsDominicana 
576,476.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/09/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

La cooridnación de entrega de estos articulos será con la Dirección de Tecnologías de la información, la División de Almacén y suministros y un representante de la Unidad de auditoría. Los conduce deb

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2113439 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
488,539.000.0087,937.020.00746,704.00576,476.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
44103116 - Kit para impre(...)
2.3.9.2.01KIT DE FUSOR ORIGINAL HP REFERENCIA: B5L35A4UD19,11613,327.1253,308.480.00189,595.530.0076,464.0062,904.01
    
6
44103120 - Recolectores d(...)
2.3.9.2.01UNIDAD DE RECOGIDA DE TONER B5L37A 4UD2,8911,182.24,728.800.0018851.180.0011,564.005,579.98
    
16
44103116 - Kit para impre(...)
2.3.9.2.01KIT DE FUSOR 110V-4YL16A, 220V-4YL17A 4UD28,91020,462.7181,850.840.001814,733.150.00115,640.0096,583.99
    
17
44103104 - Rollos de tran(...)
2.3.9.8.01KIT DE TRANSFERENCIA 3WT89A4UD45,13526,986.44107,945.760.001819,430.240.00180,540.00127,376.00
    
18
44103109 - Tambores para (...)
2.3.9.8.01TAMBOR 660A (W2004A)16UD22,65615,044.07240,705.120.001843,326.920.00362,496.00284,032.04
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
576,476.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01165,067.98  DOP----View
2.3.9.8.01411,408.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Unico 576,476.00  DOPOctubre2025
1  PAGO UNICO0.02  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755199400663Hb9UF1576,476.00  DOPLink