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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1005650
Contract reference
MIREX-2025-00234
Contract description:
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN PROCESO MIREX-CCC-CP-2025-0003)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0083
Request Title
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN PROCESO MIREX-CCC-CP-2025-0003)
Description
ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTO EN PROCESO MIREX-CCC-CP-2025-0003)
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2025-0083
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,599.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La cooridnación de entrega de estos articulos será con la Dirección de Tecnologías de la información, la División de Almacén y suministros y un representante de la Unidad de auditoría. Los conduce de
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2113541 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,168.88
0.00
5,430.40
0.00
16,520.00
35,599.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
44103104 - Rollos de tran
(...)
44103104 - Rollos de transferencia
2.3.9.8.01
KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS B5L52A
4
UD
4,130
7,542.22
30,168.88
0.00
18
5,430.40
0.00
16,520.00
35,599.28
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_13/8/2025_6_59 p.m..Pdf
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Orden de compras Compu-Office Dominicana SRL (Firmada).pdf
Orden de compras Compu-Office Dominicana SRL (Firmada).pdf
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Certificado apropiacion Compu office MIREX-DAF-CM-2025-0083.pdf
Certificado apropiacion Compu office MIREX-DAF-CM-2025-0083.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
576,476.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
165,067.98
DOP
----
View
2.3.9.8.01
411,408.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
576,476.00
DOP
Octubre
2025
1
PAGO UNICO
0.02
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755199400663Hb9UF
1
576,476.00
DOP
Vencido
Link