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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1026744   Contract reference PASAPORTES-2025-00076   Contract description: ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA SER USADO EN LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2025-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA SER USADO EN LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Description ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA SER USADO EN LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference ORFERTA COMBUSTIBLES ECOLOGICOS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,100 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2115234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 242,100.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 242,100.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15101505 - Combustible di(...)15101505 - Combustible diesel 2.3.7.1.02 Gasoil Premium 1,000 GAL 248 242.1 242,100.00 0.00 0.00 0.00 248,000.00 242,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/8/2025_7_09 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf ORDEN DE SERVICIO FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.02 242,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPLETO 242,100.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755171986838fyArR 1 242,100.00  DOP Vencido Link