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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1005596
Contract reference
DIGECOG-2025-00181
Contract description:
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0129
Request Title
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Description
Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0129
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,399 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
19/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/02/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2115138 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,050.00
0.00
2,349.00
0.00
16,380.00
15,399.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Unidades de ambientadores automaticos de varios colores (ver ficha técnica)
30
UD
466
375
11,250.00
0.00
18
2,025.00
0.00
13,980.00
13,275.00
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Paquetes de servilletas cuadradas desechables (ver ficha técnica)
24
UD
100
75
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
2,400.00
2,124.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/8/2025_12_21 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota de Suministro materiales de limpieza e higiene.pdf
Certificacion Cuota de Suministro materiales de limpieza e higiene.pdf
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Orden de compra 18Gtg Industrial Suministro de limpieza e higiene.pdf
Orden de compra 18Gtg Industrial Suministro de limpieza e higiene.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,399.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,275.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
15,399.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755110117213s8xR9
1
15,399.00
DOP
Vencido
Link