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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1009295
Contract reference	DIGECOG-2025-00180
Contract description:	Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Type of Contract	Goods
Contract Start:	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIGECOG-DAF-CD-2025-0129
Request Title	Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Description	Suministros materiales de limpieza e higiene, solicitados por la División Administrativa de esta Institución, dirigido a MiPymes
Business Operation	División Administrativa
Reply Reference	DIGECOG-DAF-CD-2025-0129
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	26,600.16 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/02/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2115137 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
25,205.90	0.00	1,394.26	0.00	37,064.00	26,600.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Unidades de esponjas de fregar (ver ficha técnica)

100

15.25

762.50

0.00

137.25

0.00

5,000.00

899.75

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Unidades de lysol en spray (ver ficha técnica)

631

485

17,460.00

0.00

22,716.00

17,460.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Unidades de escobas plásticas (ver ficha técnica)

147

103.37

1,240.44

0.00

223.28

0.00

1,764.00

1,463.72

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Cajas de jabón liquido de manos 6/1 (ver ficha técnica)

702

563.52

4,508.16

0.00

811.47

0.00

5,616.00

5,319.63

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Unidades de suaper (ver ficha técnica)

164

102.9

1,234.80

0.00

222.26

0.00

1,968.00

1,457.06

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/8/2025_12_24 p.m..Pdf	Download
Cuota a Comprometer Servicio material de limpeza Oleoortiz_0001.pdf	Cuota a Comprometer Servicio material de limpeza Oleoortiz_0001.pdf	Download
Orden de compra 0180 Oliortiz Confort seministro de materiles de limpieza.pdf	Orden de compra 0180 Oliortiz Confort seministro de materiles de limpieza.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

15,399.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	13,275.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	2,124.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Total	15,399.00 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1755110117213s8xR9	1	15,399.00 DOP	Vencido	Link